| 名称 | 阳新县荆头山管理区2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-70714 | 发布日期 | 2024-11-17 | 发布机构 | 阳新县荆头山管理区 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县荆头山管理区2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县荆头山管理区概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县荆头山管理区2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县荆头山管理区2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县荆头山管理区概况
一、部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益行政的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县荆头山管理区部门决算实行独立核算的本级决算。
内部机构如下：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、开发建设办公室、综治维稳办公室。
2023年末实有在职在编职工12人，退休职工14人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 746.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 272.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 41.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 429.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 428.51 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 411.11 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2.48 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,176.06 | 本年支出合计 | 58 | 1,176.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,176.06 | 总计 | 62 | 1,176.06 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,176.06 | 746.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250.13 | 250.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 221.70 | 221.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 428.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.51 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.83 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.83 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 167.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.99 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 167.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.99 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | ||
213 | 农林水支出 | 411.11 | 410.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 194.70 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 33.20 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
2130505 | 生产发展 | 161.50 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 211.41 | 211.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.75 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,176.06 | 253.20 | 922.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 272.71 | 241.98 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250.13 | 241.98 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 221.70 | 219.56 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 10.92 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 428.51 | 0.00 | 428.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 222.83 | 0.00 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 222.83 | 0.00 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 167.99 | 0.00 | 167.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 167.99 | 0.00 | 167.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 37.69 | 0.00 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 37.69 | 0.00 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 411.11 | 0.00 | 411.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 194.70 | 0.00 | 194.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 33.20 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 161.50 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 211.41 | 0.00 | 211.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.75 | 0.00 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 34.66 | 0.00 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 746.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 410.41 | 410.41 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 746.85 | 本年支出合计 | 59 | 746.85 | 746.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 746.85 | 总计 | 64 | 746.85 | 746.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 公开05表 | |||
2023年度 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 746.85 | 253.20 | 493.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 272.71 | 241.98 | 30.72 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250.13 | 241.98 | 8.14 |
2010301 | 行政运行 | 22.43 | 22.43 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 221.70 | 219.56 | 2.14 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20106 | 财政事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
20129 | 群众团体事务 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
20132 | 组织事务 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
204 | 公共安全支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 10.92 | 9.04 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
20820 | 临时救助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
213 | 农林水支出 | 410.41 | 0.00 | 410.41 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
2130505 | 生产发展 | 161.50 | 0.00 | 161.50 |
21307 | 农村综合改革 | 211.41 | 0.00 | 211.41 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.75 | 0.00 | 116.75 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 34.66 | 0.00 | 34.66 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
22001 | 自然资源事务 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 公开06表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 220.89 | 302 | 商品和服务支出 | 32.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 49.34 | 30201 | 办公费 | 3.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.60 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 68.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 23.43 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.10 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 14.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 3.63 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 1.15 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | |||||||
人员经费合计 | 221.19 | 公用经费合计 | 32.01 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：阳新县荆头山管理区 2023年度 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我单位无此内容，本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位无此内容，本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：702 | 公开09表 | ||||||||||
部门：阳新县荆头山管理区 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1176.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加676.5万元，增长135%，主要原因是本年度人员增加工资和经费增加，武阳高速土地征迁费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1176.06万元，与2022年度相比，收入合计增加676.5万元，增长135%。其中：财政拨款收入746.85万元，占本年收入63.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入429.21万元，占本年收入36.5%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1176.06万元，与2022年度相比，支出合计增加676.5万元，增长135%。其中：基本支出253.2万元，占本年支出21.53%；项目支出922.87万元，占本年支出78.47%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为746.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加246.29万元，增长49.3%。主要原因是项目增加，如高标准桔园建设项目资金等，项目收支增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 746.85万元，比2022年度决算数增加246.29万元。增加主要原因是项目增加，项目收支增加。政府性基金预算财政拨款收入 万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出746.85万元，占本年支出合计的63.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.29万元，增长49.3%。主要原因是项目增加，如高标准桔园建设项目资金等，项目收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出746.85万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出272.71万元，占36.51%。主要是用于人员工资福利和公用经费的支出；
2.公共安全支出（类）41万元，占5.49%。主要是用于专业治安巡逻经费；
3.科学技术支出（类）0.3万元，占0.05%。主要是用于先进个人表彰奖励奖金；
4.社会保障和就业支出（类）19.95万元，占2.67%。主要是用于养老费用保险支出。
5.农林水支出（类）410.41万元，占54.95%。主要是用于农林水事务支出；
6.自然资源海洋气象等支出（类）2.48万元，占0.33%。主要是用于耕地流失问题整改奖补资金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.7万元，支出决算为746.85万元，完成年初预算的237%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费及项目经费预算追加调整。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为221.7万元，支出决算为221.7万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费及项目经费预算追加调整。
4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对财政事务支出进行预算，故而预算追加调整。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对纪检监察支出进行预算，故而预算追加调整。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对群众团体事务支出进行预算，故而预算追加调整。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算3.13万元；支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对组织事务支出进行预算，故而预算追加调整。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）统战事务（款）其他统战事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算0.5万元；支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对统战事务支出进行预算，故而预算追加调整。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算12万元；支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他一般公共服务支出进行预算，故而预算追加调整。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对公共安全支出进行预算，故而预算追加调整。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对科技奖励支出进行预算，故而预算追加调整。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对社会保障管理事务支出进行预算，故而预算追加调整。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）和其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对养老和年金支出进行预算，故而预算追加调整。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对抚恤支出进行预算，故而预算追加调整。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对临时救助支出进行预算，故而预算追加调整。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算32.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对基础设施建设支出进行预算，故而预算追加调整。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算为0万元，支出决算161.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对生产发展支出进行预算，故而预算追加调整。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）、 国有农场办社会职能改革补助（项）、对村民委员会和村党支部的补助（项）和其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算合计211.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农村综合改革支出进行预算，故而预算追加调整。
19.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项），年初预算为0万元，支出决算5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对创业担保贷款贴息及奖补支出进行预算，故而预算追加调整。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），年初预算为0万元，支出决算2.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对自然资源利用与保护支出进行预算，故而预算追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.9万元，其中：
人员经费220.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费32.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成全年预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4.5万元，支出决算为 4.5万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出4.5万元，主要用于公务车日常维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
其中：
外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.5万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要负责人用车1 辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金297.62万元，占一般公共预算项目支出总额的39.85％。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，在2023年度的项目中，我们制定了一套评价指标体系，这些指标涵盖了以下几个方面：
1.镇区发展：评估农业生产的规模、效益和多样化程度，包括种植业、养殖业等。
2.镇区经济：评估农村经济的增长速度、产业结构调整和居民收入水平。
3.社区基础设施：评估社区基础设施建设的情况，包括道路、供水、电力等。
3.居民生活品质：评估居民的居住条件、教育医疗、社会保障等福利水平。
4.生态环境保护：评估各个社区的生态环境质量和可持续发展状况。
基于以上综合评价情况，我们得出以下评价结果：荆头山管理区整体绩效较为良好，大部分方面得到了满意的结果和评价，还需要进一步关注和加强农村基础设施建设，比如交通等方面。更要注重生态环境保护，推动农业绿色发展，促进可持续农村发展。同时，我们也需要不断改进和完善乡村振兴政策和措施，以更好地支持镇区经济的发展和农民生活的改善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.高标准桔园建设(中央衔接资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 249万元，执行数为249万元，完成预算100％。主要产出和效益：新建大棚10座，新建管理用房1座，新建水肥一体化设施1套，土地整治100亩，栽植柑橘5000株，提升农场经济发展；增加群众收入，提升群众满意度，提升镇区形象。发现的问题及原因：一是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远；二是预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是争取配套资金，抓好工程项目的后期维护维修；二是加强预算绩效管理学习，提升预算绩效管理能力。
2.村级组织保障运转经费绩效自评综述：项目全年预算数为 96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：村级组织工作效率明显提高，各项工作任务按时完成；改善了农村社会治理环境，维护了农村社会稳定。发现的问题及原因：项目资金管理还存在一些薄弱环节，需要进一步加强。项目资金管理制度不够完善，执行不够严格，存在一些漏洞。下一步改进措施：加强对服务群众专项经费的管理和监督，提高资金使用效益。建立项目绩效评价机制，对资金使用情况进行跟踪问效。
3.村级财务代理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过规范财务管理，提高了资金使用效率，节约了村级财务成本。
4.共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要是用于建设村容整洁环境优美基础完善生活殷实乡风文明的美丽乡村共同缔造示范村，增强了居民的凝聚力和归属感，形成了良好的社区或乡村氛围。发现的问题及原因：项目资金来源渠道相对单一，主要依赖财政拨款，社会捐赠和居民自筹资金有限。下一步改进措施：加大宣传力度，创新宣传方式，提高居民对共同缔造项目的认识和参与度，拓宽资金来源渠道，积极争取社会捐赠和居民自筹资金。
5.纪委工作经费项目：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要是用于保障纪委工作经费正常分配拨付。
6.考核奖励资金项目：主要用于保障考核奖励资金正常拨付，项目资金12万元。考核过程严格按照标准进行，确保考核结果的准确性和公正性，通过奖励优秀，激发职工的工作积极性和创造力，提高工作效率，为组织创造更多的经济效益。下一步改进措施：考核奖励资金项目的实施，在一定程度上激发了员工的工作积极性和创造力，对推动各项事业的发展起到了积极作用，鼓励员工参与项目的监督和管理，提高项目的透明度和公正性。
7.耕地流失整改奖补资金项目：项目全年预算数为2.4843万元，执行数为2.4843万元，完成预算100％。主要是用于保障耕地流失整改奖补资金正常拨付。
8.乡镇评审工作经费项目：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要是用于保障乡村评审工作正常运行。
9.乡村振兴工作经费项目：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要是用于保障乡村振兴工作正常运行。
10.人大代表活动费项目，项目全年预算数为0.144万元，执行数为0.144万元，完成预算100％。主要用于完成人大选举与培训及会议等相关活动支出。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.前期准备
(1）根据管理区内部职责分工，由财务处牵头，相关部门配合开展绩效自评工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的.重要性和必要性；
(2）根据各部门职责分工，压实责任，强化措施，确保项目绩效自评工作顺利开展。
2.组织实施
(1)收集整理预算相关材料、资金收支相关凭证和报表;
(2)按要求填写和报送项目支出绩效自评表和自评报告;
(3)总结提高，按要求公开部门项目支出绩效自评情况。
3.绩效目标完成情况分析
（1）主要成效
积极配合上级有关部门对新农村建设和村级阵地基础建设工作，北门垴社区、白沙湖社区及新华社区美丽乡村建设工作扎实推进，村容村貌村风得到较好提高。荆头山农场克服农场农业投入“碎片化”的“瓶颈”，整合各项专项资金，助推农场经济转型升级。加快基础设施建设，助推传统农业“转型、转向”
（2）存在的突出问题和原因
一是对财政理论钻研不够。由于我镇区与乡镇的有所不同，又处于乡村建设起步和迅猛发展阶段，应付农场专项资金管理工作较多，平时对一些财政重要课题虽然进行过一些有益的探索和尝试，但调研的深度和广度仍有待进一步拓展；二是工作开拓创新不够，由于经费收支矛盾突出，有些规范性措施需投入资金，怕担风险，瞻前顾后，求稳怕乱，以致于创新步子迈得不大，相关的好的财政管理举措未能跟上，加上客观因素影响一些好的措施有时不得不被迫放弃。
（3）下一步拟改进措施
一是加强理论学习，提高自身素质。通过学习市场经济理论，国家法律法规、财政专业知识及相关政策的学习，增强分析问题，解决财政工作问题的能力；二是进一步加强财政调研工作，把理论与实践结合，更好地推动业务工作；三是创新工作思路，集中精力解决好关切群众民生问题，关心群众生活，注意工作方法，增强服务观念，提高办事效率。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务的支出。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）：反映其他群众团体事务方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）：反映其他组织事务方面的支出。
8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出（项）：反映其他统战事务方面的支出。
9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务的支出。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映科学技术奖励方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于从城乡生活困难居民的临时救助支出。
17.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施事务方面的支出。
19.城乡社区支出(类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
20.农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
21.农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等产业发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
22.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
23.农林水支出(类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。
24.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.农林水支出(类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
26.农林水支出(类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度阳新县荆头山管理区整体绩效评价自评表
2023年度阳新县荆头山管理区整体绩效自评表
单位名称 | 阳新县荆头山管理区 | ||||||
基本支出总额 | 253.2万元 | 项目支出总额 | 900.86万元 | ||||
年度目标： | 保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | ≤0% | ||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | ||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | =0 | =0 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | =0% | =0% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 | ||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 招商引资企业数 | 绩效基本型 | 2家 | 2家 | ||
核心业务产出2 | 举办阳新农民丰收节、首届荆头山橘花节 | 绩效基本型 | 吸引游客4万人次、拉动消费近400余万元 | 吸引游客4万人次、拉动消费近400余万元 | |||
核心业务产出3 | 项目建设 | 绩效基本型 | 武阳高速如期建成通车，阳新青少年研学营地项目顺利开工 | 武阳高速如期建成通车，阳新青少年研学营地项目顺利开工 | |||
核心业务产出4 | 完善基础设施 | 绩效基本型 | 先锋横堤反压平台、文化站大楼主体以及对全民健身中心和山上桔园路进行提档升级；完成农场沿街主线的绿化亮化，安装公共区域监控摄像头20余处 | 先锋横堤反压平台、文化站大楼主体以及对全民健身中心和山上桔园路进行提档升级；完成农场沿街主线的绿化亮化，安装公共区域监控摄像头20余处 | |||
社会 效应 | 经济效益 | 经济效益 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | ||
社会效益 | 社会效益 | 绩效基本型 | 群众普遍受益 | 群众普遍受益 | |||
生态效益 | 生态效益 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | |||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效高 | 成效高 | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效高 | 成效高 | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 规划科学 | 规划科学 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 部分符合 | 部分符合 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | ≥98% | ≥98% | ||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度还有提升空间。 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续努力，做好内控，根据下年计划科学上报预算，保质保量完成预算目标。 | ||||||
二、2023年度阳新县荆头山管理区项目绩效评价自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 高标准桔园建设(中央衔接资金) | |||||||
主管部门 | 阳新县荆头山管理区 | 实施单位 | 阳新县荆头山管理区 | |||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目☑ | |||||
预算执行情况 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||
年度财政资金总额 | 249万元 | 249万元 | 100% | 建设高标准桔园一个，促进当地经济发展 | 项目开展时间从2023年1月1日至2023年12月31日，严格按照当年预算执行项目，大致无变动。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 备注 |
目标值 | 完成值 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 249万元 | 249万元 | 5 | 5 | ||
社会成本指标 | 对社会有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||
生态环境成本指标 | 对生态有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建大棚 | ≥10座 | ≥10座 | 5 | 5 | ||
新建管理用房 | ≥1座 | ≥1座 | 5 | 5 | ||||
新建水肥一体化设施 | ≥1套 | ≥1套 | 5 | 5 | ||||
土地整治 | ≥100亩 | ≥100亩 | 5 | 5 | ||||
新修田间道路 | ≥5200米 | ≥5200米 | 5 | 5 | ||||
新建排水沟 | ≥378米 | ≥378米 | 5 | 5 | ||||
新建过路涵 | ≥6座 | ≥6座 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目持续时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 有效增强 | 有效增强 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 生态环境负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | ||
总分 | 100 | 98 | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 共同缔造 | |||||||
主管部门 | 阳新县荆头山管理区 | 实施单位 | 阳新县荆头山管理区 | |||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目☑ | |||||
预算执行情况 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||
年度财政资金总额 | 30万元 | 30万元 | 100% | 建设村容整洁环境优美基础完善生活殷实乡风文明的美丽乡村共同缔造示范村 | 项目开展时间从2023年1月1日至2023年12月31日，严格按照当年预算执行项目，大致无变动。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 备注 |
目标值 | 完成值 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 30万 | 30万 | 10 | 10 | ||
社会成本指标 | 对社会有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||
生态环境成本指标 | 对生态有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 打造共同缔造示范村 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目从实施到结束 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 有效增强 | 有效增强 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 生态环境负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | ||
总分 | 100 | 98 | ||||||
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