阳新县财政局龙港财政所2022年部门预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

2022年度预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，以及相关财经政策、法规的宣传工作。

2、组织编制本镇年度财政预算草案，向镇人大报告财政预决算执行情况。

3、负责本镇各类财政性资金的监督管理，以及公开财政与编制政务的管理。

4、负责本镇单位财务管理、以及国有资产和债权债务管理等工作。

5、负责涉农补贴资金发放，完善惠农补贴资金“一卡（折）通”发放机制。

6、严格执行会计核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度。  

7、承办镇党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局龙港财政所为龙港镇政府部门的二级预算单位，由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成。内设机构2个：（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编制25名，设所长1名，副所长3名。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2022年单位预算总收入为187.2万元，比上年增加4.57万元，增加2.5%。其中，财政拨款收入 187.2万元，占本年收入100%。收入增加原因：经费拨款比上年增加4.57万元，主要是人员变动，2021年新进3名人员，费用增加。

2、预算支出情况：2022年单位预算总支出为187.2万元，比上年增加4.57万元，增加2.5%。其中：基本支出152.2万元，占总支出的81.30%；项目支出35万元，占总支出的18.70%。本年支出构成为：一般公共服务支出187.2万元，占本年支出 100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加4.57万元，主要是由于人员变动，2021年新进3名人员，费用增加。（2）项目支出与上年一致，主要是按照部门预算管理要求，严格控制项目支出。

3、我单位2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行公用经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为14万元，比上年增加1万元，增长7.69%。增加原因：主要是依据机关运行实际情况，据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中：办公费3.43万元、印刷费 1.83万元、水费 0.08万元、电费 3.3 万元、维修费 0.82万元、培训费0.64 万元、工会经费 2.04万元、福利费0.65万元、其他商品和服务支出 1.21万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3、因公出国（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算为0万元，与上年持平。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

七、国有资产占用情况

本年度我单位固定资产总额为110.76万元。房屋建筑面积为1283.33平方米，价值95.71万元；通用设备9.10万元，其中：电脑13台，打印机复印机2台,空调7台；家具用具5.95万元，其中：办公及会议桌椅3套，会议桌5套，沙发2套，资料柜1套，茶水柜2套等.现有公务用车0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“基层财政工作经费”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2022 年预算安排35万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障单位日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展，监督财政资金高效安全运行。（1）产出指标：办公运转工作经费≤35万元；业务涵盖村/社区数量≥39个；三资业务培训次数≥4次；惠农政策宣传次数≥4次；党建会议次数≥12次；办公设备及耗材采购次数≥4次；档案数字化整理次数≥4次；业务培训覆盖率≥95%；政策宣传覆盖率≥95%；三资监管考核达标；财务档案管理保持省优；业务完成及时率≥95%；资金拨付及时率＝100%；（2）效益指标：财政管理及业务水平逐步提升；村级集体经济发展有所增长；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

3、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

(二) 对其他情况的说明：

   无

十、名词解释 

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。