阳新县龙港镇人民政府2023年部门汇总预算公开

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

2023年度预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区的群众性、公益性、社会性等工作。

2、负责宣传、统战、民族宗教以及工会、妇联等群众团体相关工作。

3、负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作，负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作。

4、负责基层党风廉政建设有关工作，督促落实以党建促乡村振兴等工作。

5、负责制定镇级经济社会发展规划和重点项目建设、征地拆迁及环境维护工作。

6、负责产业发展、交通运输、招商引资、食品安全等工作，承担市场监管有关方面的职责。

7、负责民政、卫生健康、教育等社会事务管理工作。

8、负责实施村镇规划、村镇建设管理、危房改造、控违拆违等工作。

9、负责镇区内社会治安综合治理、平安创建、信访、维稳、网格化管理，矛盾纠纷排查化解等工作。

10、负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防灭火等工作。

11、负责社会保障（医保、养老保险）、就业、助残、文化、旅游、广电、体育等方面工作。

12、负责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、河长制、林长制、动物防疫等方面工作。

13、负责上级政府及部门下放或委托的相关政务服务工作，负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

14、负责镇级区域内文明城市建设、人居环境整治、厕所革命等工作。

15、承办上级党委、政府和部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县龙港镇人民政府部门由镇政府本级单位和纳入预算汇编范围的1个事业单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县龙港镇人民政府本级。内设机构5个：其中办公室4个：（1）党政综合办公室，（2）社会事务办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会治安综合委员会办公室；公益一类事业单位1个：综合执法中队。核定人员编制53名。

2、阳新县财政局龙港财政所。内设机构2个：（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编制25名，设所长1名，副所长3名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年镇政府部门汇总预算收入为1284万元，比上年增加145.4万元，增加12.77%。其中，财政拨款收入 1284万元，占本年收入100%。收入增加原因：工资改革，人员变动，综合执法中队并入镇政府预算。

2、预算支出情况：2023年镇政府部门汇总预算支出为1284万元，比上年增加145.4万元，增加12.77%。其中：基本支出1009.10万元，占总支出的78.59%；项目支出274.91万元，占总支出的21.41%。本年支出构成为：一般公共服务支出1284万元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加212.4万元，主要是由于综合执法中队并入镇政府，工资改革，增人增资，以及绩效奖金列入预算；（2）项目支出比上年减少66.92万元，主要是由于减少项目预算资金。政府非税预算减少

3、镇政府部门2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行公用经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为96.28万元，比上年减少27.63万元，减少22.3%。减少原因：人员减少，依据机关运行实际情况，据实编列水电费、印刷费、（护）费等经费支出。其中，办公费18.2万元，印刷费3.5万元，咨询费1万元，手续费1万元，水费1.09万元，电费1.81万元，邮电费0.5万元，取暖费2万元差旅费3万元，维修(护)费3.75万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费3万元，工会经费9.36万元，福利费5.02万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费24.66万元，其他商品和服务支出11.89万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费总额4.50万元，比上年减少13万元，减少288%。主要是公务用车运行费缩减，严控公务用车的加油、维修、使用等管理。分别如下：

1、公务接待费0元。比上年减少4万元，下降100%，。主要原因是：我单位2023年无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费4.50万元，比上年减少9万元，下降200%。其中，公务用车购置费 0 元,与上年持平；公务用车运行费4.50万元，，比上年减少9万元，下降200%。主要原因：严格控制公务用车的加油、维修、使用等管理，规范使用公务用车。

3、因公出国出（境）费0万元。比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因：2023年无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年我单位政府采购预算为5万元，比上年度增加100%，主要是上年度无政府采购计划，本年度增加了用于购置办公设备及耗材的政府采购预算。其中，货物类政府采购预算5万元，用于采购办公设备及耗材等；服务类政府采购预算0元；工程类政府采购预算0元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为293.05万元。房屋建筑面积为4283.33平方米，价值246.1万元；通用设备41.9万元，家具用具21.9万元，专用设备0万元。现有公务用车1辆，其他车辆2辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“镇区运转工作经费”项目

项目主要内容：保障2023年度镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。2023 年预算安排88.83万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：保障2023年度镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。（1）产出指标：组织党员干部集中学习次数≥12次；定期开展党史学习教育次数≥4次；安全生产专项整治行动次数≥4次；安全生产专项整治行动次数≥4次；投诉案件处理及来访接待率≥90%；保障粮食播种面积≥1万亩；巩固建档立卡贫困户脱贫户数≥100户；政策公开及宣传次数≥12次；重大安全生产责任事故=0起；基层党建建设达标率=100%；三公经费控制率=100%；对违法违规行为依法查处率=100%；安全生产整治达标率=100%；信访及各类矛盾纠纷化解率=100%；重大事项决策制度执行率=100%；工程项目成本控制率=100%；工程项目质量验收合格率=100%；工程项目招投标程序合规；工程项目质量监督程序合规；工程项目竣工验收程序合规；财务管理制度健全；部门资金管理核算合规；项目开展时间=1年；工程项目按期完工率=100%；（2）效益指标：镇域经济发展逐步提升；教育、医疗、就业等社会事业均衡发展；城乡生态、人居环境状况明显改善；居民安全感、幸福感和获得感逐步提升；（3）满意度指标：群众满意度≥95%；镇、村干部满意度≥95%。

2、“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2023 年预算安排1.08万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。（1）产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；人大代表数量=30人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天；（2）效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用；（3）满意度指标：人大代表满意度≥95%。

3、“镇区城管执法经费”项目

项目主要内容：保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。2023 年预算安排150万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。（1）产出指标：专项整治行动次数≥2次；打非治违查处次数≥36次；执法政策宣传次数≥4次；执法业务培训次数≥4次业务开展时间≤1年；（2）效益指标：降低城乡发展成本；改善城乡居住环境及发展环境；促进城乡地区环境宜居；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

4、“基层财政所工作经费”项目

项目主要内容：主要保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2023年预算安排35万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：保障财政所各项工作业务正常有序开展。产出指标：产出指标：完成各项业务10次；政务公开及惠农政策宣传4次；档案整理1次；三资监管业务培训3次；三资监管考核达标；产权交易提升质量管理；完成时间1年。

效益指标：促进村级集体经济发展，促进镇区财政事务有序运行。

满意度指标：使用人员满意度≥95%，群众满意度≥95%；

九、其他需要说明的情况

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、名词解释 

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

阳新县龙港镇人民政府本级2023年部门预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

2023年度预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区的群众性、公益性、社会性等工作。

2、负责宣传、统战、民族宗教以及工会、妇联等群众团体相关工作。

3、负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作，负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作。

4、负责基层党风廉政建设有关工作，督促落实以党建促乡村振兴等工作。

5、负责制定镇级经济社会发展规划和重点项目建设、征地拆迁及环境维护工作。

6、负责产业发展、交通运输、招商引资、食品安全等工作，承担市场监管有关方面的职责。

7、负责民政、卫生健康、教育等社会事务管理工作。

8、负责实施村镇规划、村镇建设管理、危房改造、控违拆违等工作。

9、负责镇区内社会治安综合治理、平安创建、信访、维稳、网格化管理，矛盾纠纷排查化解等工作。

10、负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防灭火等工作。

11、负责社会保障（医保、养老保险）、就业、助残、文化、旅游、广电、体育等方面工作。

12、负责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、河长制、林长制、动物防疫等方面工作。

13、负责上级政府及部门下放或委托的相关政务服务工作，负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

14、负责镇级区域内文明城市建设、人居环境整治、厕所革命等工作。

15、承办上级党委、政府和部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县龙港镇人民政府本级为龙港镇政府部门的二级预算单位，内设机构（办公室）5个：其中办公室4个：（1）党政综合办公室，（2）社会事务办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会治安综合委员会办公室；公益一类事业单位1个：综合执法中队。单位性质为行政单位，人员编制构成：行政编39人、事业编9人、工勤编3人。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年预算收入为1091.8 万元，比上年增加379.5     万元，增长53.28%。收入变化原因：龙港镇综合执法中队并入龙港镇人民政府，增加年终绩效奖金。其中本年收入包括一般公共预算1091.8万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。

2、预算支出情况：2023年本年支出1091.8万元，比上年增加379.5万元，增长53.28%。支出变化原因：龙港镇综合执法中队并入龙港镇人民政府，工资改革，增人增资，绩效奖金列入预算，非税预算增加。其中：基本支出851.9万元、项目支出239.91万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

3、2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行公用经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为85.23万元，比上年减少19.68万元，降低18.75%。支出变化原因：主要是依据机关运行实际情况，据实编列水电费、维修（护）费、委托业务费等经费支出。 其中办公费 15 万元，印刷费 1.9 万元，咨询费1万元，手续费1万，水费1.09万元，电费0.91万元，邮电费0.5万元，取暖费2万元，差旅费3万元，维修费3万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费3万元，工会经费 7.5万元，福利费3.94万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费24.66万元，其他商品和服务支出10.23万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年减少13万元，降低74.29%。支出变化原因，分别如下：

1. 公务接待费0万元，比上年减少4万元，降低100%。支出变化原因：我单位2023年无公务接待任务安排。

2.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增长0%。支出变化原因：2023年没有此项安排。                                      。

3.公务用车运行费4.5万元，比上年减少9万元，降低66.67%。支出变化原因：严格控制公务用车的加油、维修、使用等管理，规范使用公务用车。

4.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，增长0%。支出变化原因：2023年无因公出国出（境）费。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算4万元，比上年增加4万元，增长100%。支出变化原因：上年度无政府采购预算，本年度增加了用于购置办公设备及耗材的政府采购预算。其中：货物类政府采购预算4万元，包括采购办公设备及耗材等；服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为3000平方米，价值140.75万元

2、通用设备：通用设备35.13万元。

3、专用设备：专用设备0万元。

4、文物和陈列品：文物和陈列品0万元。

5、图书、档案：图书、档案0万元。

    6、家具、用具、装具及动植物：家具用具16.45万元。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“镇区运转工作经费”项目

项目主要内容：保障2023年度镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。2023 年预算安排88.83万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：保障2023年度镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。（1）产出指标：组织党员干部集中学习次数≥12次；定期开展党史学习教育次数≥4次；安全生产专项整治行动次数≥4次；安全生产专项整治行动次数≥4次；投诉案件处理及来访接待率≥90%；保障粮食播种面积≥1万亩；巩固建档立卡贫困户脱贫户数≥100户；政策公开及宣传次数≥12次；重大安全生产责任事故=0起；基层党建建设达标率=100%；三公经费控制率=100%；对违法违规行为依法查处率=100%；安全生产整治达标率=100%；信访及各类矛盾纠纷化解率=100%；重大事项决策制度执行率=100%；工程项目成本控制率=100%；工程项目质量验收合格率=100%；工程项目招投标程序合规；工程项目质量监督程序合规；工程项目竣工验收程序合规；财务管理制度健全；部门资金管理核算合规；项目开展时间=1年；工程项目按期完工率=100%；（2）效益指标：镇域经济发展逐步提升；教育、医疗、就业等社会事业均衡发展；城乡生态、人居环境状况明显改善；居民安全感、幸福感和获得感逐步提升；（3）满意度指标：群众满意度≥95%；镇、村干部满意度≥95%。

2、“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2023 年预算安排1.08万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。（1）产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；人大代表数量=30人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天；（2）效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用；（3）满意度指标：人大代表满意度≥95%。

3、“镇区城管执法经费”项目

项目主要内容：保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。2023 年预算安排150万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。（1）产出指标：专项整治行动次数≥2次；打非治违查处次数≥36次；执法政策宣传次数≥4次；执法业务培训次数≥4次业务开展时间≤1年；（2）效益指标：降低城乡发展成本；改善城乡居住环境及发展环境；促进城乡地区环境宜居；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

 1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明：

无

十、名词解释 

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。