目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

阳新县龙港镇人民政府主要职责是：

1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令；

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县龙港镇人民政府由镇政府本级、0个机关直属参公管理事业单位及2个公益类事业单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县龙港镇人民政府本级。为行政单位，内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室等4个机构（办公室）。截止2023年12月31日，单位实有人数在职51人，其中行政编制41人，机关工勤人员3人，事业编制7人；退休42人。

2、阳新县财政局龙港财政所。为公益一类事业单位，内设产权交易中心、农村集体三资监管中心等2个机构（办公室）。截止2023年12月31日，单位实有人数在职8人，退休8人。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预算为1344.60万元，比上年增加60.60万元，增长4.72%。其中，经费拨款1344.60万元，财政专户管理资金收入0.00万元，其他收入0.00万元。

收入增加原因：增人增资及职工职业年金记实导致经费增加；

2、预算支出情况：2024年本年支出预算为1344.60万元，比上年增加60.60万元，增长4.72%。其中：基本支出1131.25万元，占总支出的84.13%；项目支出213.35万元,占总支出的15.87%。本年支出构成为：一般公共服务支出1344.60万元，占本年支出100%；支出增加原因：

（1）基本支出比上年增加122.15万元，主要是增人增资及职工职业年金记实导致经费增加；

；

（2）项目支出比上年减少61.56万元。主要是非税减少，控制项目支出。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为96.35万元，与上年相比增加0.07万元，增加0.07%。增加原因主要是：一是人员变动（增人增资）导致相应经费增加；二是依据单位运行实际情况足额编列水电费、印刷费、维修（护）费等。其中，办公费28.50万元，印刷费4.20万元，水费1.00万元，电费4.00万元，邮电费3.00万元，维修（护）费4.00万元，会议费0.85万元，培训费2.50万元，工会经费10.27万元, 福利费5.52万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费25.13万元，其他商品和服务支出2.89万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，与上年持平。主要是严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0.00万元，与上年持平。主要原因是无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费4.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费4.50万元，与上年持平，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3、因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年我单位编制政府采购预算1.50万元，比上年度减少3.50万元，减少70.00%。增加主要原因：本年度依据单位情况据实编列政府采购预算计划，无采购办公设备计划，主要是用于采购办公耗材等支出。

其中：货物类政府采购预算1.50万元，主要是用于采购办公设备、生活电器及耗材等支出；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2024年龙港镇人民政府占有房屋面积4283.33平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车2辆，与上年持平。分别如下：

1、阳新县龙港镇人民政府本级 资产占有情况，包括：

房屋：建筑面积为3000平方米，价值136.59万元（净值）；

设备：223台（件），价值19.84万元（净值）；

车辆：2台（辆），价值14.49万元（净值）；

家具用具：1013套（个），价值14.36万元（净值）；

2、阳新县财政局龙港财政所 资产占用情况，包括：

房屋：建筑面积为1283.33平方米，价值771105.73元（净值）；

构筑物：1套，价值52866元（净值）；

设备：52台（件），价值68004.58元（净值）；

家具用具：74个（套），价值59110.52元（净值）；

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、阳新县龙港镇人民政府本级：“镇区运转工作经费”项目

项目主要内容：保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。2024年预算安排27.24万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标：通过本项目的实施，保障镇区各部门日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展，按照计划完成年度工作任务。

（1）成本指标：镇区运转工作经费≤27.24万元；

（2）产出指标：组织党员干部集中学习及党史教育次数≥12次/年定期开展党史学习教育次数≥12次；安全生产专项整治行动次数≥18次；发展壮大村集体经济个数≥10个；城乡环境综合整治次数≥4次/年；保障粮食播种面积≥3万亩；设立扶贫公益岗位数≥10个；政策公开及宣传次数≥12次；

（3）质量指标：重大安全生产责任事故=0起；基层党建达标率＝100%；三公经费控制率=100%；对违法违规行为依法查处率＝100%；安全生产整治达标率=100%；信访及各位矛盾纠纷化解率=100%；工程项目质量验收合格率=100%；工程项目成本控制率=100%；

（4）时效指标：项目开展时间＝1年；工程项目按期完工率=100%；

（5）效益指标：改善镇区营商环境状况，效果明显；社会公共事业均衡发展，稳步发展；美丽乡村人居环境状况 明显改善；

（4）满意度指标：群众满意度≥95%。

2、阳新县龙港镇人民政府本级：“镇区城管执法经费”项目

项目主要内容：保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。2024年预算安排150.00万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（1）成本指标：镇城管执法经费≤150.00万元；
对社会发展有无负面影响，无负面影响；

（2）产出指标：
业务涵盖乡镇数=1个；
打非治违查处次数≥36次；专项整治行动次数≥4次；执法政策宣传次数≥4次；
执法业务培训次数≥4次；业务完成及时性≥90%；执法监控覆盖率≥90%；打非治违查处率≥90%；政策宣传覆盖率≥90%；投诉案件受理率≥90%；

（3）时效指标：项目持续时限=1年；业务完成及时率≥95%；

（4）效益指标：镇区营商环境状况，效果明显；完善执法管理机制，逐步完善；城乡人居环境状况，明细改善；

（5）满意度指标：群众满意度≥95%；

3、阳新县龙港镇人民政府本级：“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于保障人大代表参会期间的各项活动。2024年预算安排1.12万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表视察调研等活动，有效发挥人大代表作用，确保参会期间按照计划完成各项议程。

（1）成本指标：人大代表活动费标准＝360元/人；

（2）产出指标：县级人大代表数量＝24人；市级人大代表数量＝2人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项议程＝100%；项目开展时间＝1年；

（3）效益指标：保障参会代表误工补助 按标准执行；保障履职效果和发挥作用 效果良好；

（4）满意度指标：人大代表满意度≥95%。

4、阳新县财政局龙港财政所：“基层财政工作经费”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2024年预算安排35.00万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标：通过本项目的实施，保障单位日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展，监督财政资金高效安全运行。

（1）成本指标：办公运转工作经费≤35万元；

（2）产出指标：三资业务培训次数≥4次/年；惠农政策宣传次数≥4次/年；党建活动及会议次数≥12次/年；档案数字化整理次数≥12次/年；业务完成及时性＝100%；业务培训覆盖率≥90%；政策宣传覆盖率≥90%；档案数字化覆盖率≥90%；项目开展时间＝1年；资金拨付及时性按月拨付；

（3）效益指标：提升城乡居民收入 逐步增长；财政管理及业务水平 逐步提升；

（4）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1、我部门无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2、我部门无国有资本经营收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。