| 名称 | 阳新县龙港镇人民政府2023年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-69878 | 发布日期 | 2024-11-14 | 发布机构 | 阳新县龙港镇人民政府 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县龙港镇人民政府2023年部门决算公开
目 录
第一部分 ：部门概况
一 、部门主要职责
二 、部门机构设置
第二部分 ：2023年度部门决算表
一 、收入支出决算总表
二 、收入决算表
三 、支出决算表
四 、财政拨款收入支出决算总表
五 、一般公共预算财政拨款支出决算表
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 ：2023 年度部门决算情况说明
一 、收入支出决算总体情况说明
二 、收入决算情况说明
三 、支出决算情况说明
四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八 、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十 、机关运行经费支出说明
十一 、政府采购支出说明
十二 、 国有资产占用情况说明
十三 、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分
阳新县龙港镇人民政府（本级）概况
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决 定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大 问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。
2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持 和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇 党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党 员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村 振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和 城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化 发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。
4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责 协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服 务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、 文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源 向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。
5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态 环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建 设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承
担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防 旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急 机制。
6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度 派驻执法机构开展执法活动。
7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）基层党组织 在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、 宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高 基层自治整体水平。
8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理,引导辖区内 单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协 调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代 化，推动经济发展，增加农民收入。
10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理 上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县龙港镇人民政府部门决算由实行独立核算的阳新县龙港镇人民政府本级决算和 1 个下属单位决算组成。
纳入阳新县龙港镇人民政府（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阳新县龙港镇人民政府（本级）内设职能股室 5 个，包括：党政综合办公室、社会事务 办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室、退役军人事务站等。
2.龙港镇综合执法中队，无内设机构。依据阳编发[2018]1 号文件，核定事业编制 8 名，设队长 1 名，副队长 1 名。
第二部分
2023 年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5325.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1186.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.38 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 105.63 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.45 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 47.36 |
八、其他收入 | 8 | 228.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 170.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 436.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 62.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3600.03 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 22.72 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.38 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5631.44 | 本年支出合计 | 58 | 5631.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5631.44 | 总计 | 62 | 5631.44 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开 02 表 | ||||||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||
科目代 码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5631.44 | 5387.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1186.58 | 1181.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 1096.06 | 1092.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1055.06 | 1055.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出 |
41.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支 出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事 务支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支 出 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支 出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 105.63 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支 出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 支出 | 170.28 | 170.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | ||
20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源 和社会保障管理 事务支出 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养 老支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 37.79 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.94 | 29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080808 | 烈士纪念设施 管理维护 | 7.37 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 7.37 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | ||
2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | ||
211 | 节能环保支出 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3600.03 | 3368.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.80 |
21301 | 农业农村 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
21303 | 水利 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移 民后期扶持专项 支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村 振兴 | 1206.17 | 1128.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 |
2130504 | 农村基础设施建 设 | 1063.53 | 999.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 |
2130505 | 生产发展 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2193.86 | 2039.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.90 |
2130701 | 对村级公益事 业建设的补助 | 633.90 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.90 |
2130705 | 对村民委员会 和村党支部的补 助 |
1343.93 |
1,284.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 | 其他农村综合 改革支出 | 216.03 | 216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴 息及奖补 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支 出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气 象等支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 |
22001 | 自然资源事务 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 |
223 | 国有资本经营预算 支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题 及改革成本支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人 员社会化管理补助 支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开 03 表 | |||||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | |||
科目代 码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5631.44 | 965.36 | 4666.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1186.58 | 912.00 | 274.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 1096.06 | 908.00 | 188.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1055.06 | 908.00 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支 出 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 35.58 | 0.00 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 35.58 | 0.00 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.26 | 4.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.26 | 4.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 105.63 | 0.00 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.36 | 2.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.28 | 50.90 | 119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 22.52 | 0.00 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 22.52 | 0.00 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 37.79 | 29.94 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维 护 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 436.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 436.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支 出 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期 扶持专项支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1206.17 | 0.00 | 1206.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1063.53 | 0.00 | 1063.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2193.86 | 0.00 | 2193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设 的补助 | 633.90 | 0.00 | 633.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 1343.93 | 0.00 | 1343.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支 出 | 216.03 | 0.00 | 216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及 奖补 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支 出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成 本支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社 会化管理补助支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开 04 表 | ||||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 次 |
金额 |
项目 | 行 次 |
合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预 算财政拨款 | 1 | 5325.29 | 一、一般公共服 务支出 | 33 | 1181.58 | 1181.58 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | 62.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经 营预算财政拨 款 |
3 |
0.38 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 | 四、公共安全支 出 | 36 | 105.63 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支 出 | 38 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体 育与传媒支出 | 39 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和 就业支出 | 40 | 162.71 | 162.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支 出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支 出 | 42 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区 支出 | 43 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支 出 | 44 | 3368.63 | 3368.63 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探 工业信息等支 出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 | 十五、商业服务 业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他 地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源 海洋气象等支 出 |
50 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 | ||
19 | 十九、住房保障 支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资 储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资 本经营预算支 出 |
53 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.38 | ||
22 | 二十二、灾害防 治及应急管理 支出 |
54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支 出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还 本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付 息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特 别国债安排的 支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5387.70 | 本年支出合计 | 59 | 5387.70 | 5325.29 | 62.00 | 0.38 |
年初财政拨款 结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预 算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金 预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经 营预算财政拨 款 |
31 |
0.00 |
63 | |||||
总计 | 32 | 5387.70 | 总计 | 64 | 5387.70 | 5325.29 | 62.00 | 0.38 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开 05 表 | ||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5325.29 | 965.36 | 4359.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1181.58 | 912.00 | 269.58 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1092.05 | 908.00 | 184.05 | ||
2010301 | 行政运行 | 1055.05 | 908.00 | 147.05 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
20132 | 组织事务 | 35.58 | 0.00 | 35.58 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 35.58 | 0.00 | 35.58 | ||
20134 | 统战事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.26 | 4.00 | 18.26 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.26 | 4.00 | 18.26 | ||
204 | 公共安全支出 | 105.63 | 0.00 | 105.63 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.36 | 2.00 | 45.36 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | ||
2070308 | 群众体育 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.91 | 50.90 | 112.01 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.42 | 29.94 | 0.48 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
20820 | 临时救助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 436.00 | 0.00 | 152.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 436.00 | 0.00 | 152.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3368.63 | 0.00 | 3368.63 | ||
21301 | 农业农村 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||
2130122 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
21303 | 水利 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1128.67 | 0.00 | 1128.67 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 999.03 | 0.00 | 999.03 | ||
2130505 | 生产发展 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2039.96 | 0.00 | 2039.96 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1343.931 | 0.00 | 1343.931 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 216.03 | 0.00 | 216.03 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | ||
22001 | 自然资源事务 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 830.63 | 302 | 商品和服务支出 | 84.88 | 307 | 债务利息及费用 支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 244.99 | 30201 | 办公费 | 16.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.48 | 30202 | 印刷费 | 1.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 261.53 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购 建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.86 | 30205 | 水费 | 1.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 |
64.06 |
30206 |
电费 |
0.91 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33.86 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 25.54 | 30208 | 取暖费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 13.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软 件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障 缴费 | 4.75 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.65 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利 支出 | 40.27 | 30214 | 租赁费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和 青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的 补助 | 49.85 | 30215 | 会议费 | 2.83 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具 购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品 购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 12.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | 0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.13 |
39908 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 |
0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 3.94 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产 补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险 费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.66 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费 用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服 务支出 | 9.25 | ||||||
人员经费合计 | 880.48 | 公用经费合计 | 84.88 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开 07 表 | |||||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结 转和结 余 |
本年收入 | 本年支出 | 年末结 转和结 余 | |||||
科目代 码 |
科目名称 |
小计 | 基本支 出 |
项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开 08 表 | ||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
码 | ||||||
合计 | 0.38 | 0.38 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.38 | 0.38 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.38 | 0.38 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.38 | 0.38 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 09 表 | |||||||||||
部门：阳新县龙港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护 费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护 费 |
公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 |
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规 定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 5631.44万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加370.73 万元，增加7.05%，主要原因是：农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农村基础设施建设等相关支出
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计5631.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加370.73万元，增加7.05%。其中：财政拨款收入5325.29 万元，占本年收入 94.56%；政府性基金预算财政拨款收入62.00万元，占本年收入1.10 %；国有资本经营预算财政拨款收入0.38万元，占本年收入 0.01%；上级补助收入0.00万元，占本年收入 0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入 243.77 万元，占本年收入 4.24%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5631.44万元，与2022年度相比，支出合计增加370.73万元，增加7.05%。其中：基本支出965.36万元，占本年支出 17.14%；项目支出4666.08万元，占 本年支出 82.86%；上缴上级支出 0.00 万元， 占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占本 年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占本年支出 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5325.29万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支 总计各增加 601.91万元，增长12.74%。主要原因是：农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农村基础设施建设等相关支出
2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5325.29万元，比 2022年度决算数增加601.91 万元。增加主要原因是：农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农村基础设施建设等相关支出政府性基金预算财政拨款收入62.00万元， 比 2022年度决算数减少246.29万元。减少主要原因是：用于城市建设及农村基础设施建设等相关支出减少。国有资本经 营预算财政拨款收入 0.38 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5325.29万元，占本年支出合计的94.56%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.91万元，增长12.74%。主要原因是：农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农村基础设施建设等相关支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5325.29万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）1181.58万元， 占 22.19%。主要用于：人员工资、 日常运行 及相关机构事务等相关支出。
2、公共安全支出类105.63万元， 占 1.98%。主要用于：强制隔离戒毒人员教育、其他公共安全支出等相关支出。
3、科学技术支出类0.45万元，占0.01%。主要用于：科技奖励支出。
4、文化旅游体育与传媒支出类47.36万元，占0.89%。主要用于：群众体育等相关支出。
5、社会保障和就业支出类 162.91万元， 占 3.06%。主要用于：社会保障缴费、退休人员一次性补贴、死亡抚恤、临时救助等相关支出。
6、节能环保支出类436.00万元，占8.19%。主要用于：农村环境保护等相关支出。
7、农林水支出类3368.63万元，占63.26%。主要用于：农业生产发展、巩固脱贫衔接 乡村振兴资金、农村基础设施建设等相关支出。
8、自然资源海洋气象等支出类22.72万元，占0.43%。主要用于：自然资源利用与保护相关支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5325.29万元，支出决算为5325.29万 元，完成年初预算的 100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1055.06万元，支出决算为1055.06万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为 37.00万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 17.00万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预 算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一 致。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一 致。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为35.58万元，支出决算为 35.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为 9.63万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 96.00万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为45.36万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为15.37 万元，支出决算为15.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 29.94万元， 支出决算为 29.94万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.48万元， 支出决算为0.48万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为48.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算为 41.00万元，支出决算为 41.00万元，完成年初预算的 100%，支出决 算数与年初预算数一致。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为240.00万元， 支出决算为 240.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为196.00万元， 支出决算为196.00万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 。年初预算为10.00万元，支出决算为 10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 。年初预算为 150.00万元，支出决算为 150.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
26、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 999.02万元，支出决算为999.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预 算为 120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致
29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初 预算数一致。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 480.00万元，支出决算为 480.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算 数一致。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年 初预算为 1343.93万元，支出决算为 1343.93万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 216.02万元，支出决算为 216.02万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。
35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为22.71万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初 预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出880.48万元，其中：
人员经费880.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他 对个人和家庭的补助等。
公用经费84.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 62.00万元， 本年支出62.00万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：
1、城乡社区支出（类）。支出决算为62.00万元，主要用于：城市建设支出及农村基 础设施建设等相关支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.38 万元。具体支出情况为：
1.国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.38 万元，主要用于：国有企业退休人员 社会化管理补助等相关支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预 算的 100%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数与预算数一致。
（二） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较 上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：单位无此项支出。
2、公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%； 较上年减少 0 万元，下降 0.00%。决算数与预算数一致。其中：
（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行费支出 4.50 万元，主要用于：公务用车维修、保养及加油等支出。 截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较上年增 加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团 组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是：单位无此项支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 84.88 万元，完成预算的 100%，比 2022年度决算数减少208.77万元，减少71.09%。主要原因是：疫情防控结束，防疫支出减少，节省开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出9.04 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.04万 元， 占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车。
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023年末固定资产（净值）219.87万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金113.05万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。分别如下：
1、“人大代表活动费”项目。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障人大代表依法履职，用于人大代表参会期间开展集中视察和专题调研活动、误工补助等。发现的问题及原因：一是群众对政策知晓率低；二是经费有限，调研活动等较少。下一步改进措施：一是加强政策宣传，提高群众知晓率；二是加大经费投入，组织开展实地调研等活动，切实了解群众诉求。
2、“镇区运转工作经费”项目：项目全年预算数为35.34万元，执行数为35.34万元，完成预算100.00％。主要产出和效益：用于保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较为粗放，科学化精细化不足，二是预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：一是重视项目申报流程，科学评估项目，提高绩效精准度；二是加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序。
3、“镇区城管执法经费”项目：项目全年预算数为76.63万元，执行数为76.63万元，完成预算100.00％。主要产出和效益：用于保障龙港镇综合执法中队部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。
（二）绩效评价结果应用情况。
加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。具体如下：
（1）提高预算准确性。严格按照单位职责，县委、县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。
（2）确保绩效合理性。整体绩效目标设置做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标设定应具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。
（3）提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本部门2023年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于财政事务方面信息化建设相关的支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他用于财政事务方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于纪检、监察事务方面的基本支出。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他用于纪检、监察事务方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务方面的支出。
12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项支出。
13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全事务方面的支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
20、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。
21、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
22、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支持。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：指各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
29、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指财政用于符合条件的人员及小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
30、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指其他用于国有资产监管方面的支出。
31、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
32、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。
33、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指其他用于矿山安全监督管理方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、项目绩效评价表：附件1-人大代表活动费
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 人大代表活动费 | |||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县龙港镇人民政府 | |||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目R | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 1.08 | 1.08 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障人大代表参会期间开展活动，依法履职，发挥人大代表作用。 | 按计划完成各项会议议程，按文件标准执行，按时完成资金拨付。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动费保障标准 | ＝360元/人 | 360元/人 | ||
社会成本指标 | 对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 县级及以上人大代表数量 | ＝30人 | 30人 | ||
质量指标 | 人大代表参会率 | ≥90% | 100% | |||
按计划完成各项会议议程 | ＝100% | 100% | ||||
时效指标 | 项目持续时限 | ＝1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障参会代表误工补助 | 是 | 是 | ||
社会效益指标 | 人大代表履职效果和发挥作用 | 是 | 是 | |||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
二、项目绩效评价表：附件2-镇区运转工作经费
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 镇区运转工作经费 | |||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县龙港镇人民政府 | |||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目R | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 35.37 | 35.37 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。 | 各部门工作有序开展，按期完成任务，达到工作考核标准。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 镇区运转工作经费 | ≤35.37万 | 35.34万 | ||
社会成本指标 | 对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 业务项目数量 | ≥15个 | 15个 | ||
质量指标 | 业务达到工作考核标准 | 达标 | 达标 | |||
时效指标 | 开展业务时间 | ＝1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 镇域经济高质量发展 | 稳步发展 | 稳步发展 | ||
社会效益指标 | 社会事业均衡发展 | 有效促进 | 有效促进 | |||
生态效益指标 | 城乡生态，人居环境状况 | 持续改善 | 持续改善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇、村干部和群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
三、项目绩效评价表：附件3-镇区城管执法经费
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 镇区城管执法经费 | |||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县龙港镇人民政府 | |||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目R | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 76.63 | 76.63 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障镇区城管执法经费部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。 | 保障龙港镇综合执法中队工作有序开展，按期完成任务，达到工作考核标准。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 镇区城管执法经费 | ≤150.00万 | 76.63万 | ||
社会成本指标 | 对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 业务项目数量 | ≥10个 | 10个 | ||
质量指标 | 业务达到工作考核标准 | 达标 | 达标 | |||
时效指标 | 开展业务时间 | ＝1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 镇域经济规范高效、绿色健康发展 | 稳步发展 | 稳步发展 | ||
社会效益指标 | 维护社会和谐稳定、可持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | |||
生态效益指标 | 促进镇区环境卫生保护修复 | 持续改善 | 持续改善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
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