目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为74.1万元，比上年增加0.3万元,增加0.04%。其中，经费拨款74.1万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：减人减资。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算74.1万元，比上年增加0.3万元，增加0.04%。其中：基本支出44.1万元，占总支出的60%；项目支出30万元,占总支出的40%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出74.1万元，占本年支出100%。

支出减少原因：（1）2025年基本支出比上年增加0.3万元，主要是；其他商品服务支出增加。

（2）2025年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：与上年一致。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为2.4万元，与上年相比增加0万元，增加0%。增加原因主要是：一是与上年持平；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是与上年持平，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无公务接待费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：本单位无政府采购计划。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积30平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：土地面积5000平方米，房屋及构筑物600平方米；

通用设备：9个，价值60669元

专用设备：0件

文物和陈列品：0个

图书、档案：0本

家具、用具、装具及动植物：45个，价值40250元。

八、重点项目预算绩效情况

“文物保护”主要内容是用于龙港省保、国保单位旧址的安全保护，及消防、安防设备设施维护费用等。2025年预算安排30万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：尊重文物建筑的历史、文化和艺术价值，通过文物保护工程的实施，确保文物建筑本体安全，进一步加强日常维护、管理和基础性保护工作，延续其传统风貌特征，在保护利用的同时为文物建筑的可持续性发展提供有力保障等。产出指标：国保单位旧址维修3个，省保单位旧址维修1个，每天检查文物保护点20个；每天消防安全检查1次；质量指标：国、省保单位文物维修率95%；效益指标：保证红色革命遗址的完整性。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．“三公表为空”，本单位无三公支出，因此表格为空；

2．“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支，因此表格为空；

3.政府采购情况为空，本单位无政府采购收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

本单位无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。