| 名称 | 阳新县木港镇中心学校2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_jyj/2022-00066 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 县教育局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县教育局 | |
阳新县木港镇中心学校2021年部门决算
阳新县木港镇中心学校2021年部门决算
目录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分:2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
一、部门(单位)主要职责1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。2.负责全镇学前和义务教育的统筹规划和协调管理，指导协调全镇学校的教育教学改革。3.负责本部门教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制全镇教育系统经费预决算；监督全镇教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我镇的教
育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。
4.负责推进全镇义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育、义务教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇基础教育各类学校的办学标准、教学基
本要求、教学基本文件的落实情况。
5.对本镇教师进行校本培训，组织教师参加上级各种培训工作。
6.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位7个。内部机构如下：
1、阳新县木港镇中心学校
2、阳新县木港镇东春中学
3、阳新县木港镇初级中学
4、阳新县木港镇中心小学
5、阳新县木港镇陈祠小学
6、阳新县木港镇枣园小学
7、阳新县木港镇学诗小学
8、阳新县木港镇中心幼儿园
部门：阳新县木港镇中心学校
第二部分
2021年度部门决算表收入支出决算总表
2021年度
公开01表金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,339.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3,407.98 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,341.13 | 本年支出合计 | 58 | 3,409.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 68.35 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,409.48 | 总计 | 62 | 3,409.48 |
部门：阳新县木港镇中心学校
收入决算表
2021年度
公开02表金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 | 上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,341.13 | 3,341.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,339.63 | 3,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 3,339.63 | 3,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 2,258.39 | 2,258.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,029.64 | 1,029.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门：阳新县木港镇中心学
校
支出决算表
2021年度
公开03表
金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | 上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,409.48 | 3,110.45 | 299.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,407.98 | 3,108.95 | 299.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 3,407.98 | 3,108.95 | 299.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 2,306.14 | 2,253.64 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,050.24 | 803.72 | 246.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门：阳新县木港镇中心学
校
财政拨款收入支出决算总表
2021年度
公开04表金额单位：
万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 |
金额 |
项目 | 行次 |
合计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,339.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,393.9 9 | 3,393.9 9 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,341.13 | 本年支出合计 | 59 | 3,395.4 9 | 3,393.9 9 | 1.50 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 54.36 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,395.49 | 总计 | 64 | 3,395.4 9 | 3,393.9 9 | 1.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：阳新县木港镇中心学校
2021年度
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,393.99 | 3,094.97 | 299.03 | |
205 | 教育支出 | 3,393.99 | 3,094.97 | 299.03 |
20502 | 普通教育 | 3,393.99 | 3,094.97 | 299.03 |
2050201 | 学前教育 | 51.60 | 51.60 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 2,297.62 | 2,245.12 | 52.50 |
2050203 | 初中教育 | 1,044.78 | 798.26 | 246.53 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
部门：阳新县木港镇中心学校
2021年度
表金额单位：万
元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,686.68 | 302 | 商品和服务支出 | 379.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
301 01 | 基本工资 | 1,021.23 | 30201 | 办公费 | 64.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
301 02 | 津贴补贴 | 115.10 | 30202 | 印刷费 | 11.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
301 03 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
301 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
301 07 | 绩效工资 | 534.52 | 30205 | 水费 | 16.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.14 | 30206 | 电费 | 21.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
301 09 | 职业年金缴费 | 27.08 | 30207 | 邮电费 | 6.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
301 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
301 11 | 公务员医疗补助缴费 | 128.17 | 30209 | 物业管理费 | 9.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
301 12 | 其他社会保障缴费 | 88.12 | 30211 | 差旅费 | 20.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
301 13 | 住房公积金 | 228.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
301 14 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 78.28 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
301 99 | 其他工资福利支出 | 137.56 | 30214 | 租赁费 | 2.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.11 | 30215 | 会议费 | 3.84 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 01 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 29.68 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
303 02 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料 | 13.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
03 | 费 | |||||||
303 04 | 抚恤金 | 13.82 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
303 05 | 生活补助 | 15.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
303 06 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
303 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 23.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
303 08 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
303 09 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
303 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
303 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.07 | |||
303 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.72 | ||||||
人员经费合计 | 2,715.80 | 公用经费合计 | 379.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门：阳新县木港镇中心学校
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2021
年度
公开07表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 |
小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：阳新县木港镇中心学校
2021年度
公开08表
金额单位：万元
项目 | 年初 结转 和结 余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：阳新县木港镇中心学校
2021年度
公开09表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021年度收入合计3341.13万元，较年初预算增加326.66万元，增长10.84%，增长的主要原因是预拨经费在本年列支，较上年减少2191.45万元，同比下降39.61%。
主要是因为上年度包含实施准备期养老保险的开支，另外教师比较性绩效工资未及时拨付。
二、支出决算情况
2021年度支出合计3409.48万元，较年初预算增加395.01万元，增长18.36%，增长的主要原因是预拨经费在本年列支，上年结转。较上年减少2191.45万元，同比下降39.61%。主要是因为上年度包含实施准备期养老保险的开支，另外教师比较性绩效工资未及时拨付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出3409.48万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出3409.48万元，与2020年相比减少2191.45万元，下降39.61%。主要是因为上年度包含实施准备期养老保险的开支，另外教师比较性绩效工资未及时拨付。完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类万元，占本年支出%
二、教育支出类3409.48万元，占本年支出100%
三、科学技术类万元，占本年支出%
四、文化体育与传媒支出类万元，占本年支出%
五、社会保障和就业支出类万元，占本年支出%
六、节能环保支出类万元，占本年支出%
七、城乡社区支出类万元，占本年支出%
八、农林水支出类万元，占本年支出%
九、资源勘探工业信息等支出类万元，占本年支出%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出3094.97万元，其中：人员经费2715.8万元，占比87.75%，公用经费379.17万元，占比12.25%，与2020年相比减少553.2万元，下降15.16%，完成年初预算的116.20%，主要原因为预拨经费在本年列支。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，占%；公务用车购置及运行维护费0万元，占%；公务接待费0万元，占%。与2019年相比“三公”经费增长(下降)0%。
1.因公出国(境)费万元。2021年，参加政府组团0个，共出国(境)人次数0人，人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位共有公务用车保有量0辆,平均公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元。
3.公务接待费0万元。2021年，本单位公务接待批次0个，公务接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比2020年增加(减少)0万元，上涨(下降)0%。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采
购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | |||||||||||
项目资金 | 其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||
(万元) | 上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标1： | ||||||||||||
数量指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
指标1： | ||||||||||||
质量指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 指标1： | |||||||||||
时效指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
指标1： | ||||||||||||
成本指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 | 服务对象 | 指标1： | ||||||
指标 | 满意度指 | 指标2： | ||||||
标 | …… | |||||||
总分 | 100 | |||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项)：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项)：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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