2022 年阳新县财政局木港镇财政所

                         单位预算公开情况说明

                                        目录

 一、部门(单位)主要职责

 二、机构设置情况

 三、预算收支及增减变化情况

 四、机关运行经费安排情况

 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

 六、政府采购预算安排情况

 七、国有资产占用情况

 八、重点项目预算绩效情况

 九、其他需要说明的情况

 十、专业名词解释

  一、部门(单位)主要职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位 预算执行，编制财政决算；

2、负责村级一事一议财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两级清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

  二、机构设置情况

阳新县财政局木港财政所为木港镇政府部门的二级预算单位，由单位本级预算和纳入预 算汇编范围的 0 个下属单位组成。内设机构 2 个：（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编 19 名，设所长 1 名，副所长两名。

  三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2022 年本年收入为 153.50 万元，比上年减少 17.94 万元，减少 10.46%。其中，财政拨款收入 153.50 万元，占本年收入 100%。收入减少原因：经费拨 款减少17.94 万元,主要是人员变动导致相应的经费减少。

2、预算支出情况：2022 年本年支出 153.50 万元，比上年减少 17.94 万元，减少 10.46%。其中:基本支出 123.50 万元，占总支出的 80.45%；项目支出 30 万元，占总支 出的 19.54%。本年支出构成为：一般公共服务支出 153.50 万 元，占本年支出 100%； 支出增加原因：（1）2022 年基本支出比上年减少 17.94 万元，主要是人员调出导致相应 的经费减少；（2）2022 年项目支出比上年增加 0 万元，与上年一致。

3、我单位 2022 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

  四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 12.78 万元，与上年相比减少 29.35 万元，比上 年相比减少69.66% 。本年度依据机关运行实际情况，据实足额编列水电费、维修（护）费等。 其中包括 ：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮 电费 0.8 万元、差旅费 0.3 万元、维修费 0.09 万元、租赁费 2.8 万元、培训费 0.61 万元、 工会经费 1.6 万元、福利费 1.6 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元 。

  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年三公"经费一股公共预算总额 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%，与上年持平。主要是严控三公经费预算，分别如下：

1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，与上年持平。主要是无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，与上年持平。主要是无公务用车。

3、因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，与上年持平。主要是无因公出国（境）任务安排。

  六、政府采购预算安排情况

根括《湖北省政府集中采购目录及标淮 (2021 年）》要求，2022 年我部门编制政府采购预算 0 万元，货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。与上年持平。主要原因是：我部门本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

  七、国有资产占用情况

2022 年我单位部门预算中固定资产总额为 322 万元。房屋建筑面积为 260 平方米， 其中：办公用房 260 平方米，通用设备 10 万元，其中：电脑 12 台，打印机复印机 6 台, 空调 16 台；家具用具 5 万元。现有公务用车 0 辆。

  八、重点项目预算绩效情况

  1.木港财政所“乡镇财政工作经费”项目 项目用于乡镇财政所各项专项业务工作的支出。2022 年预算安排 61 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。年度绩效目标：通过本项目的实施，保障单位日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展，监督财政资金高效安全运行。（1）产出指标：三资培训活动次数≥3 次；农经入村调研活动次数≥26 次。（2）效益指标：财政管理及业务水平逐步提升；村级集体经济发展有所增长；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

  九、其他需要说明的情况

 (一) 对空表的说明：

  1、本单位无三公支出，因此相关表格为空；

  2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

  3、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

 (二) 对其他情况的说明：

  无

  十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。