目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分：2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，以及相关财经政策、法规的宣传工作。

2、组织编制本镇年度财政预算草案，向镇人大报告财政预决算执行情况。

3、负责本镇各类财政性资金的监督管理，以及公开财政与编制政务的管理。

4、负责本镇单位财务管理以及国有资产和债权债务管理等工作。

5、负责涉农补贴资金发放，完善惠农补贴资金“一卡（折）通”发放机制。

6、严格执行会计核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度。  

7、承办镇党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室2个，包括：内设职能股室2个，包括：产权交易中心、农村集体三资监管中心等。核定事业编制19名，设所长1名，副所长2名。

第二部分 

2023年度部门决算表

附注:我单位无此项内容，本表无数据。

附注:我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为294.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62.03万元，增长26.69%，主要原因是：工资及绩效奖金改革，人员增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计294.39万元，与2022年度相比，收入合计增加62.03万元，增长26.96%。其中：财政拨款收入294.39万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计294.39万元，与2022年度相比，支出合计增加62.03万元，增长26.96%。其中：基本支出254.64万元，占本年支出86.49%；项目支出39.75万元，占本年支出13.51%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为588.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.54万元，增长26.96%。主要原因是：工资及绩效奖金改革，人员增资。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入294.39万元，比2022年度决算数增加65.05万元。增加主要原因是：工资及绩效奖金改革，人员增资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出294.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.27万元，增长24.22%。主要原因是：工资及绩效奖金改革，人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出294.39万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）294.39万元，占100%。主要用于：人员工资、日常运行及相关机构事务等相关支出。

2、社会保障和就业支出类0.00万元，占0.00%。主要用于：社会保障缴费、退休人员一次性补贴等相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.39万元，支出决算为294.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为294.39万元，支出决算为294.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.64万元，其中：

人员经费243.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。较上年增加0.00万元，增长0.00%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较上年增加0万元，增长0.00%。主要原因：单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：公务用车维修、保养及加油等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是：单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出0万元，完成预算的0.00%，比2022年度决算数增加0万元，增长0.00%。主要原因是：单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 1.065万元，其中：政府采购货物支出1.065万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.065万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.065万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位公务用车。

单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.25%,从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果，

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

乡镇财政工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算 100%。主要产出和效益：维持财政所正常运转。

(三)绩效评价结果应用情况，

绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进，根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性的调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分

其他需要说明的情况

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的支出。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 生态保护(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

24.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度，以及江河湖库水系连通和水生态保护与修复等方面的支出。

25.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映大中型水库移民后期扶持政策实施

工作的专项支出。26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村基础设施建设方面的支出。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映对村级公益事业建设的补助支出。29.农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项):反映对国有农场办社会职能改革的补助支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

33.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):反映符合条件的个人和小微企业创

业担保贷款贴息及奖补支出。34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出

35.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油物资事务方面的支出。

37.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于矿山安全方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，

(十八)其他专用名词,