目   录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作，负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作，对应指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态环保、文化市场、交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门。

二、机构设置情况

阳新县木港镇综合执法中心为阳新县木港镇人民政府的二级预算单位，由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成。内设机构1个。（1）综合执法中心。核定事业编6名，设主任1名，。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2026年本年收入为97.6万元,比上年减少9.6万元，减少8.96%。其中，财政拨款收入97.6万元，占本年收入100%。收入减少原因：经费拨款减少9.6万元，主要是项目预算减少导致收入减少。

2、预算支出情况：2026年本年支出为97.6万元，比上年减少9.6万元，减少8.96%。其中：基本支出72.6万元，占总支出的74.39%；项目支出25万元，占总支出的25.61%。本年支出构成为：一般公共服务支出97.6万元，占本年支出100%。支出减少原因：主要是项目预算减少导致支出减少。

3、我单位2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为4万元。和上一年相比减少1.26万元，减少原因：按人员纳入公共预算。其中：办公费2.4万元、电费0.6万元、水费0.2万元、其他商品和服务支出0.8万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，与上年持平，主要是严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无公务用车。

3.因公出国出（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年我单位编制政府采购预算为0万元，与上年持平。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

七、国有资产占用情况

2025年我单位部门预算中固定资产总额为24万元。房屋建筑面积为240平方米（注：单位建筑为木港镇人民政府协调办公楼），其中：通用设备11万元，其中：电脑3台，打印机和复印机2台,空调17台；家具用具5万元。现有公务用车1辆8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

2026年度项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

3、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

十、名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。