目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县排市镇综合执法中队是二级预算单位，本单位未设内设机构，单位性质为事业单位。人员编制构成：行政编     0人、事业编6人、工勤编0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为106.50万元，比上年增加44.70万元，增长72.33%。收入变化原因：部分预算口径调整，2023年预算已按照相关政策将奖金纳入预算及非税收入增加导致。其中本年收入包括一般公共预算     万元106.50万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出106.50万元，比上年增加44.7 万元，增长72.33%。支出变化原因：部分预算口径调整，2023年预算已按照相关政策将奖金纳入预算及非税收入增加导致。其中：基本支出81.77万元、项目支出     24.73万元。 

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为6.16万元，比上年增加0.24万元，增长4.05%。支出变化原因：依据机关运行实际情况，据实列编办公费等经费支出。其中办公费4.80万元，工会经费0.91万元，福利费0.44万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：严控“三公”经费预算。分别如下： 

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务用车。

3.公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务用车。

4.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算16.3720万元，比上年增加16.3720万元。支出变化原因：按照现行政府采购管理规定，依据单位运行实际情况新增政府采购预算。其中：货物类政府采购预算16.3720万元，包括制服被服、空调、文件柜等；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、通用设备：6台（套）共计4.90万元，主要为执法仪、空调、电脑等；

2、家具、用具、装具及动植物：10个（套）共计3.89万元，主要为办公桌椅、床、沙发等。

八、重点项目预算绩效情况

“综合执法中队工作经费”项目主要是保障基层综合执法中队预算外各项业务工作的开展，2023年预算安排24.73万元。其中，24.73万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，治违控违拆违、市场整治等执法实施范围覆盖整个镇区。产出指标：小项目数1个；集中整治执法次数6次；检查各类经营户15户；及时发现并依法查处、纠正违法违规行为，违规查处；合格率达到85%；各部门联合验收；完成时间1年。

效益指标：切实维护市场各方权益，消除安全隐患，镇区环境得到改善。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表。

(二) 对其他情况的说明： 

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。