目  录

第一部分 阳新县排市镇综合执法中队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县排市镇综合执法中队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县排市镇综合执法中队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县排市镇综合执法中队概况

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律法规、规章和政策；负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设予以强制拆除；在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱贴乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；承办上级交办的其他事项。   

（二）机构设置情况

从单位构成看，阳新县排市镇综合执法中队部门决算由实行独立核算的阳新县排市镇综合执法中队决算和 0个下属单位决算组成。

阳新县排市镇综合执法中队机构及编制情况：阳新县排市镇综合执法中队为全额拨款事业单位，机构编制 6个，独立核算编制机构1个。

人员情况：

2023 年末实有在职在编职工6人，退休职工0人。

内部机构设置情况:

本单位未下设内部机构。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为80.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  18.74万元，增长 30%，主要原因是我单位有三名人员转岗以及一名人员职级晋升，加之事业单位工资普调以及部分预算口径调整故而出现涨幅。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计 80.16  万元，与2022年度相比，收入合计增加   18.74  万元，增长 30  %。其中：财政拨款收入 80.16万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入  0  万元，占本年收入  0  %；经营收入   0 万元，占本年收入   0 %；附属单位上缴收入  0   万元，占本年收入  0  %；其他收入  0  万元，占本年收入  0  %。 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 80.16   万元，与2022年度相比，支出合计增加 18.74  万元，增长  30 %。其中：基本支出 80.16   万元，占本年支出 100   %；项目支出   0 万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出 0   万元，占本年支出 0   %；经营支出 0   万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出   0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  80.16  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.74  万元，增长 30  %。主要原因是我单位有三名人员转岗以及一名人员职级晋升，加之事业单位工资普调以及部分预算口径调整故而出现涨幅。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  80.16  万元，比2021年度决算数增加  18.74  万元。增加主要原因是事业单位工资普调以及部分预算口径调整。政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，比2022年度决算数增加 0   万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出80.16   万元，占本年支出合计的100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  18.74  万元，增长30%。主要原因是事业单位工资普调以及部分预算口径调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出80.16万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）支出80.16万元，占100%。主要是用于人员经费及公用经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.16万元，支出决算为80.16 万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 80.16万元，支出决算为80.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.16万元，其中：

人员经费80.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。比预算增加0 万元，增长 0 %。主要原因是单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的0%。比预算增加0万元，增长0 %。主要原因是单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %；其中：

(1)公务用车购置费0  万元，完成年初预算的0%。比年初预算增加0万元，主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费  0  万元。完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0 辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年末固定资产8.79万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8.38万元，占一般公共预算项目支出总额的13.64%，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、综合执法中队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.38万元，执行数为8.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是切实维护市场各方权益；二是集中整治执法次数不少于6次，检查各类经营户不少于15户，减少安全隐患，镇区环境改善。发现的问题及原因：一是宣传不足；二是群众观念淡薄。下一步改进措施：一是加强宣传；二是做好群众工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据财政支出绩效评价工作方案，单位领导高度重视，积极组织相关人员根据文件精神，结合本单位的绩效目标考核实际情况，认真对项目支出进行绩效目标考核自评，对自评结果中的不足之处找原因，定措施，加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法，将绩效考核目标值落实到事到人，以进一步提高预算编制管理，强化预算执行。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

     我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

     无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 

 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

附件一、2022年度阳新县排市镇综合执法中队整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我单位2022年度纳入部门预算管理的项目共1个，项目资金8.38万元。项目由单位自行组织实施，实施过程中严格按照相关管理制度执行。具体如下：

1、综合执法中队工作经费项目。由财政全额拨款，资金投入8.38万元。主要用于保障综合执法中队预算外各项业务工作的开展。

（二）项目绩效目标

项目均按照年度工作安排、工作职责、项目情况等设置了项目目标，目标设定依据充分、明确、合理，保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动全镇各项事业持续、健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价工作是为了规范项目实施和资金使用，进一步提高财政资金使用效益，确保财政资金使用合法、规范、安全、高效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

根据项目绩效评价管理办法的要求，绩效评价须遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关等基本原则。

2、评价方法和评价标准

本次绩效评价采用比较法和因素分析法等方法，采取定性与定量评价相结合的方式，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，以及对项目各项绩效指标逐项进行综合分析。

3、评价指标体系

根据项目绩效评价管理办法和绩效评价指标体系，设置成本、产出、效益、满意度等4个一级指标，细分为经济成本、社会成本、生态环境成本，数量、质量、时效，经济效益、社会效益、生态效益，服务对象满意度等10个二级指标。同时，按照本单位项目的实际情况，围绕项目内容细化为多个三级指标，具体情况详见“项目支出绩效自评表”。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价管理办法以及项目资金管理办法等相关规定，由单位成立绩效自评工作小组，组织开展绩效自评工作。

按照绩效评价工作方案及绩效评价指标体系的要求，自评小组根据各项目实际情况确定绩效评价方法，严格按照程序进行绩效评价，结合评价内容，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

自评小组针对项目申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面进行综合分析，对项目资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。

通过自评，我单位项目符合国家和省市县相关规定，政策和需求依据充分，项目绩效目标合理，项目质量控制达标，资金使用符合规定，资金安排符合实际，审批程序完善，账务处理及时，会计核算规范。项目资金管理水平总体较高，资金使用监管有力有效，未发生挤占、挪用、截流项目资金等违规现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合我镇发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施规划。项目决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

实施过程中按照项目管理办法和资金使用制度，实行专款专用，严格申报审批程序、报账手续，保障经费及时、足额支出，会计核算结果真实、准确，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

根据数量、质量、时效等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

具体情况详见“项目支出绩效自评表”

（四）项目效益情况

根据经济效益、社会效益、生态效益等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

具体情况详见“项目支出绩效自评表”

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制，做好预算编制。加强预算管理意识，严格按照要求编制预算，优先保障固定性、刚性支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的经费项目和用途进行审核、列报支付和财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）开展绩效评价，完成绩效目标。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2022年我部门科学有效地使用项目资金，取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：如绩效管理人员缺乏专业知识，绩效培训不足，部门预算编制的科学化、精细化和精准化有待提高。

六、有关建议

由于绩效自评是一项刚开展不久的工作，实践经验欠缺，需要进一步完善预算绩效管理相关制度，提高项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控力度，不断提高项目资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

无

附件二、2022年度综合执法中队工作经费项目绩效评价报告