目   录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县排市镇部门预算由1个单位本级预算单位和4个二级预算单位组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位4个。其中包括：

1、阳新县排市镇人民政府

2、阳新县财政局排市财政所

3、阳新县排市镇综合执法中心

4、阳新县排市镇党群服务中心

5、阳新县排市镇农业农村服务中心

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年部门本年收入为1,118.20万元，比上年增加18.3万元，增加1.66%。其中，财政拨款收入1,043.20万元，占本年收入93.29%；其他收入75.00万元，占本年收入6.71%。收入增加原因：主要是人员增加。

2.预算支出情况：2026年部门本年支出为1,118.20万元，比上年增加18.3万元，增加1.66%。其中：基本支出959.20万元，占总支出的85.78%；项目支出159.00万元，占总支出的14.22%。本年支出构成为：一般公共服务支出969.00万元，占本年支出86.66%；城乡社区支出95.20万元，占本年支出8.51%；农林水支出54.00万元，占本年支出4.83%。支出增加原因：主要是人员增加。

3.部门2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为84.87万元，与上年相比减少1.13 万元，减少1.32%。减少原因主要是：人员变动及福利费科目取消。其中：办公费41.70万元、水费0.70万元、电费4.00万元、差旅费0.90万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用21.59万元、其他商品和服务支出4.40万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年三公"经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算增加0万元，增加0%。持平原因主要是严控三公经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%，其中，一般公共颈算公务用车购置费为0元，与上年持平：公务用车运行费4.5万元，与上年持平。主要是严控三公经费预算。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根括《湖北省政府集中采购目录及标淮(2021年）》要求，2026年我部门编制政府采购预算0.30万元，比上年减少1.30万元，减少81.25%。主要原因是：我部门本年度无大额政府采购计划，在实际执行中据实调整。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积2,759.48平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：土地3000平方米、房屋2,759.48平方米、构筑物6,185.42平方米。

通用设备：528台/套

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具1,254台/套。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

1.“乡镇事务发展”项目主要是保障镇区预算外各项业务工作的开展，2026年预算安排103.57万元，其中43.57万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，保障政府各项工作业务正常有序开展。产出指标：建设项目≥3个；覆盖行政村个数≥3个；聘用人员个数4人；政务宣传及指导工作次数≥10次；重大安全事件发生率＝0%；按时完成各项工作任务；完成时间1年。

效益指标：促进全镇经济发展、提高居民的生活幸福指数、促进全镇生态文明建设。群众满意度≥95%.

2.“人大代表活动费”项目主要是听取和审议阳新县人民政府工作报告，完成2026年人大代表选举以及人大代表培训等相关活动支出。2026年预算安排0.43万元，其中，0.43万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，按照县委县政府工作要求，确保全年工作认真落实见效。产出指标：人大会议1次；人大选举活动1次；人大代表数量12人，完成时间1年。

效益指标：加强对代表的培训管理，代表的履职能力明显提升；加强对管理区各部门的监督；密切干部与群众的关系；不断改善镇区环境，提高人民的生活质量。群众满意度≥95%。

3.“基层财政工作经费”项目主要是保障基层财政所预算外各项业务工作的开展，2026年预算安排30万元，其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，保障财政所各项工作业务正常有序开展。产出指标：完成各项业务≥5个；政务公开及惠农政策宣传≥2次；档案整理≥1次；资金监管≥1次；资金支付及时率100%；完成时间1年。效益指标：促进乡镇经济发展，改善民生福祉。群众满意度≥95%.

4.“综合执法中队工作经费”项目主要是保障基层综合执法中队预算外各项业务工作的开展，2026年预算安排25万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，治违控违拆违、市场整治等执法实施范围覆盖整个镇区。产出指标：打非治违次数≥5次；街道市容维护次数≥10次；政策宣传次数≥2次；居民满意度达到90%。

效益指标：切实维护市场各方权益，消除安全隐患，镇区环境得到改善。

九、其他需要说明的情况

1、本部门无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2、对其他情况的说明：无。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。