| 名称 | 三溪镇人民政府2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_sx/2022-00003 | 发布日期 | 2022-10-17 | 发布机构 | 三溪镇 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 三溪镇 | |
三溪镇人民政府2021年部门决算
三溪镇人民政府2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。
2.落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。
4.统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。
5.统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。
6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。
7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
9.编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。
10.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
11.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位0个等决算。内设机构如下：党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,924.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 952.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 31.36 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.24 |
七、其他收入 | 7 | 1653.63 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 6.51 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 118.81 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 179.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 9.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 53.86 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,007.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 53.70 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 13.80 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 153.72 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3581.55 | 本年支出合计 | 52 | 3581.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3581.55 | 总计 | 56 | 3581.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
合计 | 3581.55 | 3581.55 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 952.40 | 575.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.30 | ||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 902.38 | 541.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.78 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 796.38 | 480.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.78 | ||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 3.02 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | ||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.02 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | ||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 29.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 29.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 31.36 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | ||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 14.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | ||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 14.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | ||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 16.37 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | ||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 16.38 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | ||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.51 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 6.51 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.81 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | ||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.87 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 40.87 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 35.58 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | ||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.45 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | ||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.13 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | ||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 42.37 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.37 | ||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 42.37 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.37 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 179.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.87 | ||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 179.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.87 | ||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 179.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.87 | ||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 9.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 9.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 9.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 53.86 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | ||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 42.86 | 34.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | ||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 42.86 | 34.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | ||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,007.77 | 1,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.26 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 25.56 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | ||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.56 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | ||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 3.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 379.36 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.36 | ||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 379.36 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.36 | ||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,599.50 | 806.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.34 | ||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | ||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 892.82 | 567.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.42 | ||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 456.67 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.92 | ||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 53.70 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 53.70 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 53.70 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ||||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 13.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | ||||||||||||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 13.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | ||||||||||||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 13.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | ||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 153.72 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | ||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 14.65 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | ||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 14.65 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | ||||||||||||||||||
22402 | 消防事务 | 63.47 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | ||||||||||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 63.47 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | ||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.60 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||||||||||||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 54.60 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 3,581.55 | 1,410.00 | 2,171.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 952.40 | 828.80 | 123.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 902.38 | 808.38 | 94.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 796.38 | 796.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 31.37 | 16.38 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 14.99 | 0.00 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 14.99 | 0.00 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.81 | 72.81 | 46.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.87 | 0.00 | 40.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 40.87 | 0.00 | 40.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 35.58 | 30.45 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.45 | 30.45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 42.37 | 42.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 42.37 | 42.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 179.87 | 0.00 | 179.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 179.87 | 0.00 | 179.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 179.87 | 0.00 | 179.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 53.86 | 42.86 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,007.77 | 432.90 | 1,574.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 379.36 | 0.00 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 379.36 | 0.00 | 379.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,599.50 | 407.34 | 1,192.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 892.82 | 157.34 | 735.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 456.67 | 0.00 | 456.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 153.72 | 0.00 | 153.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22402 | 消防事务 | 63.47 | 0.00 | 63.47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 63.47 | 0.00 | 63.47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.60 | 0.00 | 54.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 54.60 | 0.00 | 54.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,924.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 575.10 | 575.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 37.06 | 34.06 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,013.51 | 1,013.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 51.50 | 51.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1927.93 | 本年支出合计 | 53 | 1927.93 | 1924.93 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1927.93 | 总计 | 58 | 1927.93 | 1924.93
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,924.93 | 881.68 | 1,043.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 575.10 | 502.50 | 72.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 541.60 | 487.60 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 480.60 | 480.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 10.75 | 0.75 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.76 | 41.79 | 39.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.37 | 0.00 | 36.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 36.37 | 0.00 | 36.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 20.39 | 16.79 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,013.52 | 294.34 | 719.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 806.16 | 282.34 | 523.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 567.40 | 157.34 | 410.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 113.75 | 0.00 | 113.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22402 | 消防事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 460.20 | 302 | 商品和服务支出 | 65.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 154.53 | 30201 | 办公费 | 11.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 165.02 | 30202 | 印刷费 | 2.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 1.90 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.98 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 18.86 | 30207 | 邮电费 | 4.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.48 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.35 | 30211 | 差旅费 | 4.40 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 20.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 4.68 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.02 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 3.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 45.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 399 | 其他支出 | 294.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 3.20 | 39906 | 赠与 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 294.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.79 | 30239 | 其他交通费用 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 522.22 | 公用经费合计 | 359.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分
一、收入决算情况说明
2021 年度收入合计3581.55万元，较年初预算增加0万元，增长0 %；较上年减少247.75万元，同比下降6.91%。下降的主要原因是年终有退休职工和疫情倡导过紧日子节省开支。
二、支出决算情况说明
2021年度支出合计3581.55万元，较年初预算增加0万元，增长0%；较上年减少247.75万元，同比下降6.91%。下降的主要原因是年终有退休职工和疫情倡导过紧日子节省开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出2113.83万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出1924.93万元，与2020年相比减少372.99万元，下降19.38%。完成年初预算的351.23%，主要原因是新增人员及工资改革。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类575.10万元，占本年支出29.88%
二、公共安全支出类 10.75万元，占本年支出0.56%
三、科学技术类 0.24万元，占本年支出0.01%
四、文化体育与传媒支出类6.50万元，占本年支出0.34%
五、社会保障和就业支出类81.76万元，占本年支出4.20%
六、卫生健康支出类10.00万元，占本年支出0.52%
七、节能环保支出类1.50万元，占本年支出0.08%
八、城乡社区支出类34.06万元，占本年支出1.77%
九、农林水支出类1013.51万元，占本年支出52.65%
十、交通运输支出类51.50万元，占本年支出2.68%
十一、粮油物资储备支出类5.00万元，占本年支出0.26%
十二、灾害防治及应急管理支出类135.00万元，占本年支出7.01%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出881.68万元，其中：人员经费 522.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费359.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出4.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费4.50万元，占100%；公务接待费0万元，占0%。与2020年相比“三公”经费无差别。 。
1.因公出国（境）费0万元。2021年，参加政府组团0个，共 出国（境）人次数 0人 ，人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费4.50万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.50万元。2021年，本单位共有公务车保有数1辆,公务用车购置数0辆，平均公务用车运行维护费4.50万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算与2020年相同。
3.公务接待费0万元。2021年，本单位公务接待批次0个，公务接待人次0人。主要原因是无此项支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为65.27万元，支出决算为65.27万元，完成预算的100%。比2020年减少3.27万元，减少5.27%。主要原因是人员退休导致运行经费减少。 。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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