2023年三溪综合执法中队预算公开说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；

2.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

3.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；

4.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

5.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

6.对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

7.负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作；

8.负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

9.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

三溪执法队为三溪镇部门的二级预算单位。根据阳编办[2018]1号文件核定三溪执法队人员编制：事业编制6个，领导职数2个。截止2021年12月31日，我单位在职人员实有人数4人，其中：事业编制4人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：三溪综合执法中队2023年度部门预算收入是66.60万元，比上年增加9.40万元，增加16.43%，其中，经费拨款66.60万元，收入增加原因：工资改革，增加了基础绩效工资。

2.预算支出情况：三溪综合执法中队2023年度部门预算支出是66.60万元，比上年增加9.40万元，增加16.43%。其中：基本支出61.47万元，占总支出的92.30%；项目支出5.13万元，占总支出的7.70%。本年支出构成为：城乡社区支出66.60万元，占本年支出100%。支出增加原因：工资改革，增加了基础绩效工资，非税预算收入增加。

3.2023年项目支出较上年持平，主要是按照部门预算管理要求对三溪综合执法中队无重点项目支出项目安排。

4.三溪综合执法中队本级2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行公用经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算总额为8.64万元，与上年相比增加较少0.83万元，减少8.76%。减少原因为执法队响应政府‘过紧日子’政策，减少非必要支出。其中，办公费2.8万元，水费0.05万元，电费0.1万元，维修(护)费0.1万元，工会经费0.63万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出0.15万元。　

五、一般公共预算支出“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，与上年持平，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少 %，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,减少0%；公务用车运行费4.5万元，与上年持平。务用车购置数0辆，公务用车保有1辆。  

3.因公出国出（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是单位无此项支出。

六、政府采购预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2023年我单位政府采购预算支出0万元，在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产情况

2021年我单位部门预算中固定资产总额为9.2万元。机动车实有数为1辆，价值5.8万元；通用设备2.2万元，家具用具1.2万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“综合执法队工作经费”项目主要保障2023年治违控违拆违，市场整治等执法的实施范围覆盖整个镇区。制度建设加强，责任意识强化，执法人员素质提高。2023年预算安排5.53万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：保障2023年治违控违拆违，市场整治等执法的实施范围覆盖整个镇区。制度建设加强，责任意识强化，执法人员素质提高。产出指标：集中整治违法次数为15次；检查各类经营户数为40次；满意度指标：使用人员满意度≥90%，群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5年。

九、其他需要说明的情况

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

2.2023年本单位没有列政府采购年预算，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。发展目标所发生的支出。