阳新县三溪镇汇总2022年部门决算公开-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县三溪镇汇总2022年部门决算公开
索引号	000014349/2023-89339	发布日期	2023-12-04	发布机构	三溪镇
文号	文件分类		所属机构

阳新县三溪镇汇总2022年部门决算公开

阳新县三溪镇2022年度部门决算

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4.统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5.统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县三溪镇人民政府（本级）

2.阳新县财政局三溪财政所

3.阳新县三溪镇综合执法中队

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2657.17	一、一般公共服务支出	32	1305.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.31	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	23
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8
八、其他收入	8	27.28	八、社会保障和就业支出	39	79.79
	9		九、卫生健康支出	40	68.2
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	35.38
	12		十二、农林水支出	43	1133.19
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.1
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	22
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2684.76	本年支出合计	58	2684.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2684.76	总计	62	2684.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2684.76	2657.48					27.28
201	一般公共服务支出	1,305.80	1,278.52					27.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.06	975.05					23.01
2010301	行政运行	930.05	930.05
2010302	一般行政管理事务	27.01	4.00					23.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00
20106	财政事务	271.77	267.49					4.28
2010607	信息化建设	2.00	2.00
2010650	事业运行	265.77	261.49					4.28
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00
20111	纪检监察事务	4.40	4.40
2011101	行政运行	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40
20132	组织事务	21.58	21.58
2013299	其他组织事务支出	21.58	21.58
20133	宣传事务	8.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	23.00	23.00
20408	强制隔离戒毒	1	1
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1	1
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00
2049999	其他公共安全支出	13.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00
208	社会保障和就业支出	79.79	79.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.58	8.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.58	8.58
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41
20808	抚恤	33.61	33.61
2080801	死亡抚恤	30.49	30.49
2080899	其他优抚支出	3.12	3.12
20820	临时救助	1	1
2082001	临时救助支出	1	1
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19
210	卫生健康支出	68.20	68.20
21004	公共卫生	68.20	68.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.20	68.20
212	城乡社区支出	35.38	35.38
21201	城乡社区管理事务	35.38	35.38
2120104	城管执法	35.38	35.38
213	农林水支出	1,133.19	1,133.19
21301	农业农村	2.00	2.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00
21303	水利	12.36	12.36
2130311	水资源节约管理与保护	1.36	1.36
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.00	11.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.00	224.00
2130504	农村基础设施建设	209.00	209.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00
21307	农村综合改革	887.83	887.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.84	597.84
2130706	对村集体经济组织的补助	5	5
2130799	其他农村综合改革支出	148.99	148.99
21399	其他农林水支出	7.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10
21507	国有资产监管	0.10	0.10
2150799	其他国有资产监管支出	0.10	0.10
220	自然资源海洋气象等支出	22.00	22.00
22001	自然资源事务	22.00	22.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	22.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.31
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22404	矿山安全	6.00	6.00
2240499	其他矿山安全支出	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2684.76	1470.67	1214.09
201	一般公共服务支出	1,305.80	1,299.40	6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.06	998.06
2010301	行政运行	930.05	930.05
2010302	一般行政管理事务	27.01	27.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00
20106	财政事务	271.77	267.77	4.00
2010607	信息化建设	2.00	2.00
2010650	事业运行	265.77	265.77
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	4.40	2.00	2.40
2011101	行政运行	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40
20132	组织事务	21.58	21.58
2013299	其他组织事务支出	21.58	21.58
20133	宣传事务	8.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	23.00	23.00
20408	强制隔离戒毒	1	1
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1	1
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00
2049999	其他公共安全支出	13.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00
208	社会保障和就业支出	79.79	79.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.58	8.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.58	8.58
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41
20808	抚恤	33.61	33.61
2080801	死亡抚恤	30.49	30.49
2080899	其他优抚支出	3.12	3.12
20820	临时救助	1	1
2082001	临时救助支出	1	1
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19
210	卫生健康支出	68.20		68.20
21004	公共卫生	68.20		68.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.20		68.20
212	城乡社区支出	35.38	35.38
21201	城乡社区管理事务	35.38	35.38
2120104	城管执法	35.38	35.38
213	农林水支出	1,133.19		1,133.19
21301	农业农村	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21303	水利	12.36		12.36
2130311	水资源节约管理与保护	1.36		1.36
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.00		11.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.00		224.00
2130504	农村基础设施建设	209.00		209.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	887.83		887.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.84		597.84
2130706	对村集体经济组织的补助	5		5
2130799	其他农村综合改革支出	148.99		148.99
21399	其他农林水支出	7.00		7.00
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10
21507	国有资产监管	0.10	0.10
2150799	其他国有资产监管支出	0.10	0.10
220	自然资源海洋气象等支出	22.00	22.00
22001	自然资源事务	22.00	22.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	22.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	0.31		0.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31		0.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22404	矿山安全	6.00		6.00
2240499	其他矿山安全支出	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,657.17	一、一般公共服务支出	33	1,278.52	1,278.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.31	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	23.00	23.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.79	79.79
	9		九、卫生健康支出	41	68.20	68.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	35.38	35.38
	12		十二、农林水支出	44	1,133.19	1,133.19
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.10	0.10
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	22.00	22.00
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.31			0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,657.48	本年支出合计	59	2,657.48	2,657.17		0.31
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,657.48	总计	64	2,657.48	2,657.17		0.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2657.17	1443.39	1213.79
201	一般公共服务支出	1,278.52	1,272.12	6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.05	975.05
2010301	行政运行	930.05	930.05
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00
20106	财政事务	267.49	263.49	4.00
2010607	信息化建设	2.00	2.00
2010650	事业运行	261.49	261.49
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	4.40	2.00	2.40
2011101	行政运行	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40
20132	组织事务	21.58	21.58
2013299	其他组织事务支出	21.58	21.58
20133	宣传事务	8.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	23.00	23.00
20408	强制隔离戒毒	1	1
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1	1
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00
2049999	其他公共安全支出	13.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00
208	社会保障和就业支出	79.79	79.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.58	8.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.58	8.58
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41
20808	抚恤	33.61	33.61
2080801	死亡抚恤	30.49	30.49
2080899	其他优抚支出	3.12	3.12
20820	临时救助	1	1
2082001	临时救助支出	1	1
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19
210	卫生健康支出	68.20		68.20
21004	公共卫生	68.20		68.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.20		68.20
212	城乡社区支出	35.38	35.38
21201	城乡社区管理事务	35.38	35.38
2120104	城管执法	35.38	35.38
213	农林水支出	1,133.19		1,133.19
21301	农业农村	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21303	水利	12.36		12.36
2130311	水资源节约管理与保护	1.36		1.36
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.00		11.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.00		224.00
2130504	农村基础设施建设	209.00		209.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	887.83		887.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.84		597.84
2130706	对村集体经济组织的补助	5		5
2130799	其他农村综合改革支出	148.99		148.99
21399	其他农林水支出	7.00		7.00
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10
21507	国有资产监管	0.10	0.10
2150799	其他国有资产监管支出	0.10	0.10
220	自然资源海洋气象等支出	22.00	22.00
22001	自然资源事务	22.00	22.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	22.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22404	矿山安全	6.00		6.00
2240499	其他矿山安全支出	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	904.69	302	商品和服务支出	412.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	247.92	30201	办公费	108.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.93	30202	印刷费	56.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	234.26	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	54.99	30205	水费	8.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.93	30206	电费	20.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	48.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	40.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	61.97	30215	会议费	6.57	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	36.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	19.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	22.13	399	其他支出	64.10
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	39907	国家赔偿费用支出	64.10
30309	奖励金		30229	福利费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	60.50
人员经费合计		966.66	公用经费合计					476.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.31		0.31
223	国有资本经营预算支出			0.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			0.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.31
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 2684.76 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 1140.54 万元，下降 29.82 %，主要原因是节省开支，非必要支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2864.76 万元，与2021年度相比，收入合计减少 1140.54 万元，下降 29.82 %，主要原因是节省开支，非必要支出项目减少。

其中：财政拨款收入2657.48万元，占本年收入98.98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入27.28万元，占本年收入1.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2864.76 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1140.54 万元，下降 29.82 %，主要原因是节省开支，非必要支出项目减少。

其中：基本支出 1470.67 万元，占本年支出 54.78 %；项目支出 1214.09 万元，占本年支出 45.22 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 2657.48 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 354.75 万元，增长 15.41 %。主要原因是工资改革，增加了基础绩效工资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2657.17 万元，比2021年度决算数增加 543.34 万元。增加主要原因是工资改革，增加了基础绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.31 万元，比2021年度决算数增加 0.31 万元。增加（减少）主要原因是国有企业退休职工社会化管理费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2657.17 万元，占本年支出合计的 98.97 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.34 万元，增长 25.70 %。主要原因是工资改革，增加了基础绩效工资。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2657.17 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1278.523万元，占48.12%。主要是用于人员工资福利支出以及运转经费。

2.公共安全（类）支出23万元，占0.87%。主要是用于应对突发医疗事件。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.30%。主要是用于支持乡镇发展宣传旅游产业。

4.社会保障和就业（类）支出79.79万元，占3.0%。主要是用于对社会弱势群体的生活补助。

5.卫生健康（类）支出68.2万元，占2.57%。主要是用于突发医疗事件和突发传染性疾病。

6.城乡社区支出（类）支出35.38万元，占1.33%。主要是用于执法队人员工资福利支出。

7.农林水（类）支出1133.19万元，占42.65%。主要是用于对农村各项农业生产补助。

8.资源勘探工业信息等（类）支出0.1万元，占0.004%。主要是用于资源勘探研究。

9. 自然资源海洋气象等（类）支出22万元，占0.83%。主要是用于自然资源海洋气象支出。

10.粮油物资储备（类）支出3万元，占0.11%。主要是用于奖励粮油生产支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）支出6万元，占0.23%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2657.17 万元，支出决算为 2657.17 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为930.05万元，支出决算为930.05万元，完成年初预算的100%；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%；

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；

5.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为261.49万元，支出决算为261.49万元，完成年初预算的100%；

6.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%；

9.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100%；

10.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；；

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；

12.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；

13.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%；

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%；

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%；

17.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%；

18.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%；

19.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%；

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为68.2万元，支出决算为68.2万元，完成年初预算的100%；

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100%；

22.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；

23.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%；

24.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%；

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为209万元，支出决算为209万元，完成年初预算的100%；

26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%；

27.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%；

28.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为597.84万元，支出决算为597.84万元，完成年初预算的100%；

29.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%；

30.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为148.99万元，支出决算为148.99万元，完成年初预算的100%；

31.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%；

32.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%；

33.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%；

34.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；

35.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1443.39 万元，其中：

人员经费 966.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 476.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.31万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.31万元，主要用于有企业退休职工社会化管理费用等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是本单位公务用车购置费支出。

。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.5 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元。主要用于公务用车日常运行。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出433.28万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加368.01万元，增长563.83%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及资产运行维护支出增加

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金40.6万元，占一般公共预算项目支出总额的3.34％。从评价情况来看，三个项目均已达到要求，按时完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目各项指标均已达标，但仍存在项目部分绩效目标设置不够完备，部分目标设置不够明确等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

扫黄打非示范点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年开展相关工作次数10次，；二是降低相关案件20%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备；二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施：一是更加全面设置项目绩效目标；二是对目标设置更加明确。

人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年开展相关工作次数10次，；二是降低相关案件20%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备；二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施：一是更加全面设置项目绩效目标；二是对目标设置更加明确。

基层财政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利完成各项财政相关工作，；二是降低相关财政时间风险。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备；二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施：一是更加全面设置项目绩效目标；二是对目标设置更加明确。

（三）绩效评价结果应用情况。

把好事前绩效关口。对今年下达预算项目开展事前绩效评价，从项目设立、项目预算编制到项目绩效做到严谨、精准、高效，充分发挥事前绩效作用，把好预算第一道关口。

抓好项目重点绩效评价。聚集覆盖面广、社会关注庋高、持续时间长的项目进行评价。以结果为导向，从“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维向“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理常态化、规范化和法治化转变。

注重绩效评价结果应用。针对预算管理评价所反馈的问题逐条明确，确保建议有回应、问题有对策、整改有成效，并将绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度扫黄打非示范点建设项目绩效评价报告

三、2022年度人大代表工作经费项目绩效评价报告

四、2022年度基层财政工作经费项目绩效评价报告

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