附件2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月11日 单位：万元

部门（单位） 名称	阳新县财政局三溪财政所
填报人	柯炎波	联系电话	18827511617
部门总体

资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额
2025年	2024年
收入

构成	财政拨款	187.30	100%	194.50	221.00
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0
合计	187.30	100%	194.50	221.00
支出

构成	人员类项目支出	147.43	78.71%	153.45	180.48
运转类项目支出	9.87	5.27%	11.05	10.52
特定目标类项目支出	30.00	16.02%	30.00	30.00
合计	187.30	100%	194.50	221.00
部门职能概述

1.负责乡镇财政预决算的编制、预算执行、预算调整和预算内外资金的收支管理;

2.各项支农惠农补贴资金、农村低保和城市低保等社会保障资金的审核与发放;

3.票据管理、数据资料的收集归档和档案管理;

4.参与镇政府的招商引资;

5.项目资金申报、核算;

6.乡镇、村两级财务管理;

7.乡镇辖区内国有、集体资产的管理;

8.合理调度资金，保证基层政府正常运转和社会稳定;

9.上级财政部门、乡镇党委政府安排的各项中心工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。
年度工作任务	1.编制上年度部门决算及下年度部门预算，确保数据真实，财政收支严格按预算执行 ；

2确保本单位各项事务平稳运行 ；

3.持续改善民生，助力实现民生福祉普惠共享；

4.深入推进财政改革，着力化解债务风险，确保财政运行平稳安全，为我镇经济社会可持续发展提供坚实的财力支撑。
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
基层财政所工作经费	特定目标类项目支出	150.00	30.00	保障财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行
整体绩效

总目标	长期目标（截止2026年）	年度目标
目标1按照县财政局和乡镇政府要求，扎实推进乡镇财政工作，把控好资金大关，促进财政工作健康发展。	目标保障2026年乡镇财政所各项工作有序开展。

长期目标：

（截止2028年）	保障财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行；

进一步推进政府采购工作改革；

加强财政资金管理，规范财政资金使用；

加强行政事业单位资产管理，组织编制全口径国有资产管理情况和行政事业性国有资产专项报告；

提高全镇财政票据监管水平；
长期绩

效指标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	预算支出标准	基本型
在职人员控制	在职人员控制率	98%	预算支出标准	基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	90%	预算支出标准	基本型
“三公经费”变动率	无	预算支出标准	基本型
……
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	计划标准	基本型
预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型
立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	计划标准	基本型
预算调整率	0	预算支出标准	基本型
预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	基本型
结转结余率	0	预算支出标准	基本型
政府采购执行率	0%	预算支出标准	基本型
非税收入预算完成率	无
绩效管理	事前绩效评估完成率	无
绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型
履职

效能	核心业务产出1	财政内网系统故障率	≤5%	历史标准	基本型
核心业务产出2	年度培训乡镇财务人员	≥30人次	历史标准	基本型
核心业务产出3	资金监管覆盖率	=100%	历史标准	基本型
核心业务产出4	预算一体化覆盖率	=100%	历史标准	基本型
核心业务产出5	财政监督检查	≥2次/年	历史标准	基本型
社会

效应	经济效益	为经济社会持续健康发展提供财力保障	效果显著	计划标准	基本型
社会效益	完善政府预算体系	效果明显	计划标准	基本型
生态效益	项目对环境有无负面影响	无	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	计划标准	基本型
行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型
干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
高学历、高层次人才储备率	1.2%	其他标准	基本型
科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
……
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型
联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型
年度目标：	保障2026年乡镇财政所各项工作有序开展。
年度绩效指标	一级

指标	二级指标	三级指标
指标值	指标值确定依据	指标分类
近两年指标值	预期当年实现值
前 年	上 年
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
在职人员控制	在职人员控制率	87.5%	81.25%	75%	预算支出标准	基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
……
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	计划标准	基本型
预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型
立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	计划标准	基本型
预算调整率	0	0	0	预算支出标准	基本型
预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
结转结余率	0	0	0	预算支出标准	基本型
政府采购执行率	无	无	无	预算支出标准	基本型
非税收入预算完成率	无	无	无
绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无
绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
评价结果应用率	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型
履职

效能	核心业务产出1	财政内网系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准	基本型
核心业务产出2	年度培训县、乡镇财务人员	≥20 人次	≥25人次	≥30 人次	历史标准	基本型
核心业务产出3	资金监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	基本型
核心业务产出4	预算一体化覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	基本型
核心业务产出5	财政监督检查	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	历史标准	基本型
社会

效应	经济效益	促进镇区经济发展	促进	促进	促进	计划标准	基本型
社会效益	稳定社会环境	稳定	稳定	稳定	计划标准	基本型
生态效益	项目对环境有无负面影响	无	无	无	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准	基本型
行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
高学历、高层次人才储备率	0	0	1.2%	其他标准	基本型
科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
……
服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%