附件2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月11日 单位：万元

部门（单位） 名称	阳新县三溪镇人民政府
填报人	庞运福	联系电话	15971546188
部门总体

资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额
2025年	2024年
收入

构成	财政拨款	619.30	100%	619.30	693.00
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0
合计	619.30	100%	619.30	693.00
支出

构成	人员类项目支出	559.66	90.37%	557.54	618.90
运转类项目支出	59.136	9.55%	61.256	73.596
特定目标类项目支出	0.504	0.08%	0.504	0.504
合计	187.30	100%	619.30	693.00
部门职能概述

1.加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；

2.统筹镇区发展，统筹落实市、县两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展 ；

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社保保障民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策 ；

4.动员社会参与。动员各类驻村单位、社会组织和村民等社会力量参与社区治理，引导驻村单位履行社会责任，整合镇区内各种社会力量为农村发展服务；

5.动员社会参与。动员各类驻村单位、社会组织和村民等社会力量参与社区治理，引导驻村单位履行社会责任，整合镇区内各种社会力量为农村发展服务；

6.指导基层自治。指导村委会建设，健全自治平合，组织村民和单位参与社区建设和管理。
年度工作任务	1.促进乡镇振兴，提高乡镇环境，促进乡镇经济、教育、医疗等各项发展提高，提高乡镇居民居住环境和生活水平；

2. 确保本单位在职人员的工资按时发放 ；

3.确保本单位正常运转，履行职责。
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
人大代表活动经费	特定目标类项目支出	2.52	0.504	保障财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行
整体绩效

总目标	长期目标（截止2026年）	年度目标
按照市委工作要求，扎实组织市、县人大会议圆满召开；组织人大代表培训活动。	完成2026年全年工作要点。按照市委工作要求，扎实组织市、县人大会议圆满召开；组织人大代表培训活动。
长期目标：

（截止2121年）	1.保障本单位人员工资福利支出，各项工作顺利开展；

2.进一步推进政府采购工作改革；

3.加强财政资金管理，规范财政资金使用；

4.加强行政事业单位资产管理，组织编制全口径国有资产管理情况和行政事业性国有资产专项报告；

5.提高全镇财政票据监管水平；

6.保障人大相关活动顺利开展

7.稳定镇区经济，促进乡村振兴，提高群众生活水平。
长期绩

效指标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	基本型
在职人员控制	在职人员控制率	95%	预算支出标准	基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	基本型
“三公经费”变动率	0%	预算支出标准	基本型
……
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	计划标准	基本型
预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型
立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	计划标准	基本型
预算调整率	0	预算支出标准	基本型
预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	基本型
结转结余率	0	预算支出标准	基本型
政府采购执行率	90%	预算支出标准	基本型
非税收入预算完成率	无
绩效管理	事前绩效评估完成率	无
绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型
履职

效能	核心业务产出1	吸纳劳动就业人次	≥300人	历史标准	基本型
核心业务产出2	全年开展参加人大活动次数	≥2次	历史标准	基本型
核心业务产出3	走访慰问困难群众	≥50户	历史标准	基本型
核心业务产出4	衔接乡村振兴工作	≥20件	历史标准	基本型
核心业务产出5	深入单位部门调查次数	≥3次/年	历史标准	基本型
社会

效应	经济效益	为经济社会持续健康发展提供财力保障	效果显著	计划标准	基本型
社会效益	完善政府预算体系	效果明显	计划标准	基本型
生态效益	项目对环境有无负面影响	无	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	计划标准	基本型
行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型
干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
高学历、高层次人才储备率	1.41%	其他标准	基本型
科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
……
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型
联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型
年度目标：	统筹镇区发展，统筹落实市、县两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展 。
年度绩效指标	一级

指标	二级指标	三级指标
指标值	指标值确定依据	指标分类
近两年指标值	预期当年实现值
前 年	上 年
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
在职人员控制	在职人员控制率	95%	92.5%	95%	预算支出标准	基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
……
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	计划标准	基本型
预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型
立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	计划标准	基本型
预算调整率	0	0	0	预算支出标准	基本型
预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
结转结余率	0	0	0	预算支出标准	基本型
政府采购执行率	无	0%	90%	预算支出标准	基本型
非税收入预算完成率	0	0	无
绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无
绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
评价结果应用率	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型
履职

效能	核心业务产出1	吸纳劳动就业人次	≥150人	≥200人	≥300人	历史标准	基本型
核心业务产出2	全年开展参加人大活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	历史标准	基本型
核心业务产出3	资金监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	基本型
核心业务产出4	预算一体化覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	基本型
核心业务产出5	深入单位部门调查次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	历史标准	基本型
核心业务产出6	纪律部门监督监察次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	历史标准	基本型
核心业务产出7	走访慰问困难群众	≥50户/年	≥50户/年	≥50户/年	历史标准	基本型
核心业务产出8	衔接乡村振兴工作	≥20件/年	≥20件/年	≥20件/年	历史标准	基本型
社会

效应	经济效益	促进镇区经济发展	促进	促进	促进	计划标准	基本型
社会效益	稳定镇区经济环境	稳定	稳定	稳定	计划标准	基本型
生态效益	项目对环境有无负面影响	无	无	无	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准	基本型
……
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
高学历、高层次人才储备率	0	0	1.2%	其他标准	基本型
科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
……
服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%