阳新县率洲管理区2022年部门汇总预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 :

1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作；

2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作 ；

3、负责区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经 济发展相关的工作；

4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共 卫生等与社会事务相关的工作；

5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、 发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划； 研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营， 组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作；

 6、预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财 务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财 务委托代理管理； 

7、农村经营管理、农民负担监管。 

二、机构设置情况 

县率洲管理区为一级预算单位，所属二级预算单位有 1 个参公管理事业单位和一 个公益一类事业单位，分别是：1、阳新县率洲管理区本级；2、阳新县财政局率洲财政分 局。 

三、预算收支及增减变化情况 

1、预算收入情况：阳新县率洲管理区部门 2022 年所属单位预算汇总预算总收入为 449.2 万元，比上年增加 130.19 万元，增加 40.81%。其中，财政拨款收入 449.2 万元， 事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入增加原因：人员增加，预算项目增加，导致费用 增加。

 2、预算支出情况：阳新县率洲管理区部门 2022 年所属单位预算汇总预算总支出为 449.2 万元，比上年增加 130.19 万元，增加 40.81%，其中：基本支出 292.88 万元，占 总支出的 65.2%；项目支出 156.32 万元，占总支出的 34.8%。本年支出构成为：一般公 共服务支出 449.2 万元，占本年支出的 100%。支出增加原因：人员增加，预算项目增加， 导致费用增加。 

四、机关运行经费安排情况 

2022 年机关运行经费预算总额为 48.19 万元，与上年相比增加 23.7 万元，增加 96.77%。增加原因主要是：预算口径调整，依据机关运行实际足额编列水电费、办公费、 其他交通费等。其中，办公费 10.7 万元，水费 1.2 万元，电费 4.8 万元，邮电费 2 万元， 物业管理费 0.67 万元，差旅费 3.3 万元，劳务费 1.83 万元，工会经费 3.34 万元，福利费 2.09 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费 12.95 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元。 

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 2022 年“三公”经费一般公共预算总额 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增加 100%，主要原因是本年度新增公务用车运行费预算 4.5 万元。分别如下： 

1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本部门无公务接待费 支出；

    2、公务用车购置及运行费 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增加 100%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费 4.5 万元，比上年增加 4.5 万 元，增加 100%，主要原因是本年度新增公务用车运行费预算； 

    3、因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要是因为本部门无因公出国（境）支出。 

    六、政府采购预算安排情况 

     根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年阳新县率洲管 理区编制政府采购预算 2.8 万元，包括：货物类 2.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元， 其他类 0 万元，比上年度增加 2.8 万元。 

    七、国有资产占用情况 本年度阳新县率洲管理区固定资产总额为 221.47 万元，占有房屋面积 810 平方米， 其中房屋及构筑物 160.51 万元，通用设备 21.19 万元，专用设备 2.05 万元，家具、用具、 装具 37.72 万元。

    八、重点项目预算绩效情况 

    阳新县率洲管理区部门共有预算项目 6 个，分别为阳新县率洲管理区本级 5 个（农场 补助、信访维稳、镇区事业发展、镇区财务事业发展、人大代表活动费），阳新县财政局率 洲财政分局 2 个（财政事务发展支出、人大代表活动费），其中人大代表活动费为相同项目。 

    1、“农场补助”主要内容是因历史遗留问题，对军垦农场的补助性支出，以支持农场产 业发展。2022 年预算安排 42 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：在县委县政府的领导下，落实高质量发展的要求，开展 好管理区（农场）各项工作，促进本区经济发展。  

    产出指标：工作保障覆盖率≥80%，保障各项工作有序推进。 

    效益指标：发展绿色农业，搞好生态环境，农场产业发展持续稳定。 

    满意度指标：群众满意度≥90% 。

    2、“信访维稳”主要内容是保障镇区开展信访维稳、信访接待工作，2022 年预算安排20 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：建立畅通有序、务实高效的信访工作新秩序，切实保障 群众合法权益，着力解决影响稳定的突出问题，维护社会稳定。 

    产出指标：接待来访群众≥50 人，排查重点信访问题≥10 个，矛盾纠纷调解成功率≥ 90%，及时做好上访人员的接访、劝访及稳控工作 。

    效益指标：不发生在省上访人员聚集事件，及时调解矛盾，促进社会和谐稳定 。

    满意度指标：群众满意度≥90% 。

    3、“镇区事业发展”主要内容是贯彻落实党和国家的各项政策，履行工作职能，发展镇 区事业，推动管理区各项工作有效开展，2022 年预算安排 39.92 万元，资金来源为当年 一般公共预算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：各项工作有序开展，完成上级交办的各项工作任务，发 展好园区建设。 

    产出指标：保障本区各项工作有序开展，加强管理区干部队伍建设，提高干部职工业务 能力和素质。 

    效益指标：管理区的各项工作持续稳定，本区事业向好发展；人民群众生活品质提高、 社会秩序稳定。

    满意度指标：群众满意度≥90% 

    4、“镇区财务事业发展”主要内容是镇区为完成特定的财务工作任务和事业发展目标所 产生的各项支出。2022 年预算安排 29.88 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

     2022 年度项目绩效总目标是：高效完成上级部门交办的财务方面的工作任务，对全区 财务工作实施规范化管理 

    产出指标：完成本区特定财务目标≥3 个，圆满完成各项相关工作任务，增强财务工作 人员业务能力和素质。 

    效益指标：镇区财务事业持续稳定发展，助推全区建设，提高本区经济水平 

    满意度指标：群众满意度≥90% 

    5、“财政事务发展支出”主要内容是保障财政分局履行相应的工作职责，发挥工作职能， 开展各项财政事务管理工作，2022 年预算安排 24.23 万元，资金来源为当年一般公共预 算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政分局各项工作业务正常有 序开展。 

    产出指标：开展政务公开及惠农政策宣传≥2 次，开展三资业务培训≥2 次，年度各项 工作完成率 100%。 

    效益指标：国家惠农政策有效落实，镇区财务流程规范化。

    满意度指标：服务对象满意度≥95%。 

    6、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2022 年预算安排 0.29 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表 为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。 

    产出指标：人大代表人数 8 人，开展人大相关工作事项≥2 次，切实履行人大代表职责。

    效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展 

    满意度指标：群众满意度≥95% 

    九、其他需要说明的情况

     (一) 对空表的说明：本部门无政府性基金收支情况，因此相关表格为空  

     (二) 对其他情况的说明：

     1、因四舍五入的原因，机关运行经费安排情况中，机关运行经费总额同各项费用的合计数存在0.01万元的差额；

     2、因四舍五入的原因，表5一般公共预算表“公用经费”总计数与分项合计数存在0.01万元的差额；表6一般公共预算基本支出表中“商品服务支出”总计数与各分项的合计数存在0.01万元的差额。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

阳新县率洲管理区本级2022年预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

 1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作 ； 

2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作 ；

3、负责区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经 济发展相关的工作；

4、负区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫 生等与社会事务相关的工作；

5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、 发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划； 研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营， 组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作。

 二、机构设置情况 

阳新县率洲管理区本级内设机构包括以下股室：党政综合办公室、经济发展办公室、社 会事务办公室、政法办公室、科技发展办公室。

 三、预算收支及增减变化情况 

1、预算收入情况：阳新县率洲管理区本级 2022 年预算总收入 362.4 万元，比上年增 加 135.66 万元，增加 59.83%。其中，财政拨款收入 362.4 万元，事业收入 0 万元，其他 收入 0 万元。收入增加原因：人员增加，预算项目增加，导致费用增加。

 2、预算支出情况：阳新县率洲管理区本级 2022 年预算总支出 362.4 万元，比上年增 加 135.66 万元，增加 59.83%。其中：基本支出 230.35 万元，占总支出的 63.56%；项目 支出 132.05 万元，占总支出的36.44%。本年支出构成为：一般公共服务支出 362.4 万元， 占本年支出的 100%。支出增加原因：人员增加，预算项目增加，导致费用增加。 

四、机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费预算总额为 38.96 万元，与上年相比增加 23.47 万元，增加 151.52%。增加原因主要是：预算口径调整，依据机关运行实际足额编列水电费、办公费、 其他交通费等。其中，办公费 8.7 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，邮电费 2 万元，差旅 费 3.3 万元，工会经费 2.57 万元，福利费 1.58 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费 11.51 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。

 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

阳新县率洲管理区本级 2022 年“三公”经费一般公共预算总额 4.5 万元，比上年预算 增加 4.5 万元，增加 100%，主要原因是本年度新增公务用车运行费预算 4.5 万元。分别如下： 

    1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出； 

    2、公务用车购置及运行费 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增加 100%，其中，一般公 共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费 4.5 万元，比上年增加 4.5 万 元，增加 100%，主要原因是本年度新增公务用车运行费预算； 

    3、因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要是因为本单位无因公出国（境）支出。 

    六、政府采购预算安排情况 

    根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年阳新县率洲管 理区本级编制政府采购预算 2.8 万元，包括：货物类 2.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元，其他类 0 万元，比上年度增加 2.8 万元。 

    七、国有资产占用情况 

    本年度阳新县率洲管理区本级固定资产总额为 45.04 万元，其中房屋及构筑物 2.77 万 元，通用设备 16.38 万元，专用设备 1.15 万元，家具、用具、装具 24.74 万元。 

    八、重点项目预算绩效情况 

    阳新县率洲管理区本级有预算项目 5 个，分别是农场补助、信访维稳、镇区事业发展、 镇区财务事业发展、人大代表活动费。 

    1、“农场补助”主要内容是因历史遗留问题，对军垦农场的补助性支出，以支持农场产 业发展。2022 年预算安排 42 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

     2022 年度项目绩效总目标是：在县委县政府的领导下，落实高质量发展的要求，开展 好管理区（农场）各项工作，促进本区经济发展 。

    产出指标：工作保障覆盖率≥80%，保障各项工作有序推进。 

    效益指标：发展绿色农业，搞好生态环境，农场产业发展持续稳定。 

    满意度指标：群众满意度≥90%。

     2、“信访维稳”主要内容是保障镇区开展信访维稳、信访接待工作，2022 年预算安排20 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：建立畅通有序、务实高效的信访工作新秩序，切实保障 群众合法权益，着力解决影响稳定的突出问题，维护社会稳定。 

    产出指标：接待来访群众≥50 人，排查重点信访问题≥10 个，矛盾纠纷调解成功率≥ 90%，及时做好上访人员的接访、劝访及稳控工作 

    效益指标：不发生在省上访人员聚集事件，及时调解矛盾，促进社会和谐稳定 

    满意度指标：群众满意度≥90% 

    3、“镇区事业发展”主要内容是贯彻落实党和国家的各项政策，履行工作职能，发展镇 区事业，推动管理区各项工作有效开展，2022 年预算安排 39.92 万元，资金来源为当年 一般公共预算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：各项工作有序开展，完成上级交办的各项工作任务，发 展好园区建设。 

    产出指标：保障本区各项工作有序开展，加强管理区干部队伍建设，提高干部职工业务 能力和素质。 

    效益指标：管理区的各项工作持续稳定，本区事业向好发展；人民群众生活品质提高、 社会秩序稳定。 

    满意度指标：群众满意度≥90% 

    4、“镇区财务事业发展”主要内容是镇区为完成特定的财务工作任务和事业发展目标所 产生的各项支出。2022 年预算安排 29.88 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

     2022 年度项目绩效总目标是：高效完成上级部门交办的财务方面的工作任务，对全区 财务工作实施规范化管理 。

    产出指标：完成本区特定财务目标≥3 个，圆满完成各项相关工作任务，增强财务工作 人员业务能力和素质。 

    效益指标：镇区财务事业持续稳定发展，助推全区建设，提高本区经济水平 。

    满意度指标：群众满意度≥90% 。

    5、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2022 年预算安排 0.25 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。 

    2022 年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表 为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。 

    产出指标：人大代表人数 7 人，开展人大相关工作事项≥2 次，切实履行人大代表职责。 

    效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展 

    满意度指标：群众满意度≥95% 

    九、其他需要说明的情况 

     (一) 对空表的说明： 本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。  

     (二) 对其他情况的说明： 无

    十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。