一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财 务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财 务委托代理管理；

 2、农村经营管理、农民负担监管。 

二、机构设置情况 

阳新县财政局率洲财政分局为阳新县率洲管理区的二级预算单位，下设“三资”监管中心 和产权交易中心。 

三、预算收支及增减变化情况 

1、预算收入情况：2022 年预算收入 86.8 万元，比上年减少 5.47 万元，减少 5.93%。 其中，财政拨款收入 86.8 万元，事业事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入减少原因： 预算编制口径调整 。

 2、预算支出情况：2022 年预算支出 86.8 万元，比上年减少 5.47 万元，减少 5.93%。 其中：基本支出 62.53 万元，占总支出的 72.04%；项目支出 24.27 万元，占总支出的 27.96%。本年支出构成为：一般公共服务支出 86.8 万元，占本年支出的 100%。 支出减 少原因：（1）2022 年基本支出比上年减少 7.74 万元，主要是人员变动；（2）2022 年 项目支出比上年增加 2.27 万元，主要是按照预算一体化要求，预算编制口径调整。 

四、机关运行经费安排情况 

2022 年机关运行经费预算总额为9.22 万元，与上年相比增加0.22 万元，增加2.44%。 增加原因主要是：预算口径调整，依据机关运行实际足额编列水电费、办公费、其他交通费 等。其中，办公费 2 万元，水费 0.2 万元，电费 1.8 万元，物业管理费 0.63 万元，劳务费 1.87 万元，工会经费 0.77 万元，福利费 0.5 万元，其他交通费 1.44 万元，其他商品和服 务支出 0.02万元。

 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 2022 年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元，比上年预算对比没有变化，主要原因是 本单位 2022 年无“三公”经费支出，与上年一致。 

1.公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本单位无公务接待费 支出； 

2.公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，其中，一般公共预算 公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是我单位无公务用车； 

3.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要是因为本单位无因公出国（境）支出。 

六、政府采购预算安排情况 

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年本单位编制政 府采购预算 0 万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元，其他类 0 万元， 与上年度对比无变化。 

七、国有资产占用情况 本年度率洲财政分局固定资产总额为 176.42 万元，占有房屋面积 810 平方米，其中 房屋及构筑物 157.74 万元，通用设备 4.81 万元，专用设备 0.9 万元，家具、用具、装具 12.98 万元。 

八、重点项目预算绩效情况 

1、“财政事务发展支出”主要内容是保障财政分局履行相应的工作职责，发挥工作职能， 开展各项财政事务管理工作，2022 年预算安排 24.23 万元，资金来源为当年一般公共预 算财政拨款。

 2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政分局各项工作业务正常有 序开展。 

产出指标：开展政务公开及惠农政策宣传≥2 次，开展三资业务培训≥2 次，年度各项 工作完成率 100%。 

效益指标：国家惠农政策有效落实，镇区财务流程规范化。 

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

 2、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2022 年预算安排 0.04 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。 

2022 年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表 为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。 

产出指标：人大代表人数 1 人，开展人大相关工作事项≥2 次，切实履行人大代表职责。 

效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展 。

满意度指标：群众满意度≥95%。 

九、其他需要说明的情况

 (一) 对空表的说明： 

1、本单位无三公支出，因此相关表格为空； 

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

3、本年度无政府采购预算支出，原因是本单位无政府采购计划。 

 (二) 对其他情况的说明： 

    1、因四舍五入的原因，机关运行经费安排情况中，机关运行经费总额同各项费用的合计数存在0.01万元的差额；

    2、因四舍五入的原因，表6一般公共预算基本支出表中，“商品服务支出”总计数与各分项的合计数存在0.01万元的差额。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。