| 名称 | 阳新县率洲管理区2021年部门汇总决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-79769 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 率洲管理区 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 率洲管理区 | |
阳新县率洲管理区2021年部门汇总决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作
2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作
3、负责区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作。
4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫生等与社会事务相关的工作。
5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划；研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营，组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作。
6、预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务委托代理管理；农村经营管理、农民负担监管。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 1个等决算。分别为：阳新县率洲管理区本级、阳新县财政局率洲财政分局。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2403.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 683.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 52.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23.74 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.96 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.50 |
八、其他收入 | 8 | 165.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 79.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,161.93 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.48 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 439.68 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 204.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2621.34 | 本年支出合计 | 58 | 2630.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 9.38 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2630.72 | 总计 | 62 | 2630.72 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2621.34 | 2455.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.88 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 673.67 | 535.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.16 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 414.59 | 334.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
2010301 | 行政运行 | 314.61 | 314.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
20106 | 财政事务 | 138.29 | 138.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010650 | 事业运行 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 112.54 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.16 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 112.54 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.16 | |
204 | 公共安全支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21111 | 污染减排 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 79.72 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | |
213 | 农林水支出 | 1,161.93 | 1,161.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 335.40 | 335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 718.53 | 718.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 194.10 | 194.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.43 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2630.72 | 1100.64 | 1,530.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 683.05 | 593.05 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 414.59 | 334.59 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 314.61 | 314.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.98 | 12.98 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 143.29 | 143.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 116.92 | 106.92 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 116.92 | 106.92 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 79.72 | 27.72 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,161.93 | 420.53 | 741.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 335.40 | 2.00 | 333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 133.40 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 718.53 | 418.53 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2403.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 544.89 | 544.89 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,161.94 | 1,161.94 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,455.46 | 本年支出合计 | 59 | 2464.84 | 2,412.84 | 52.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.38 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2464.84 | 总计 | 64 | 2464.84 | 2,412.84 | 52.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2412.84 | 1014.76 | 1398.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 544.89 | 534.89 | 10.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 334.59 | 334.59 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 314.61 | 314.61 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 143.29 | 143.29 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 100.29 | 100.29 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 58.76 | 48.76 | 10.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58.76 | 48.76 | 10.00 |
204 | 公共安全支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 6.50 | 7.00 |
21104 | 自然生态保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
21111 | 污染减排 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,161.94 | 420.54 | 741.40 |
21301 | 农业农村 | 335.40 | 2.00 | 333.40 |
2130110 | 执法监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 133.40 | 0.00 | 133.40 |
2130122 | 农业生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
21305 | 扶贫 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
21307 | 农村综合改革 | 718.54 | 418.54 | 300.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 181.00 | 181.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 194.10 | 194.10 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.43 | 43.43 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 439.68 | 0.00 | 439.68 |
22001 | 自然资源事务 | 439.68 | 0.00 | 439.68 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 439.68 | 0.00 | 439.68 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 204.00 | 4.00 | 200.00 |
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 404.45 | 302 | 商品和服务支出 | 371.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 239.93 | 30201 | 办公费 | 81.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.45 | 30202 | 印刷费 | 15.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.74 | 30203 | 咨询费 | 7.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 12.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 35.59 | 30205 | 水费 | 2.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.78 | 30206 | 电费 | 24.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.1 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.59 | 30211 | 差旅费 | 7.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.2 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 239.28 | 30215 | 会议费 | 10.54 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 228.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.50 | 30229 | 福利费 | 8.7 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.59 | 30239 | 他交通费用 | 10.35 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 94.39 | ||||||
人员经费合计 | 643.73 | 公用经费合计 | 371.03 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门： | 阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 | |||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计2621.34 万元，较年初预算增加213.88万元，增长8.87%；较上年减少97.83万元，同比下降3.6%。下降的主要原因是上年度有疫情防控经费和防汛经费。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计2630.72万元，较年初预算增加223.26万元，增长9.27%；较上年减少78.65万元，同比下降2.9%。下降主要是上年度有疫情防控经费和防汛经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出2412.84万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出2412.84万元，与2020年相比增加523.76万元，增长27.73%。完成年初预算的100.22%，主要原因是增人增支和基础设施建设。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类544.89万元，占本年支出 22.58 %
二、公共安全支出类23.74万元，占本年支出 0.98%
三、科学技术类 0.96 万元，占本年支出 0.04 %
四、文化体育与传媒支出类 6.5 万元，占本年支出 0.27 %
五、社会保障和就业支出类 15.15万元，占本年支出 0.63 %
六、卫生健康支出类 2 万元，占本年支出 0.08 %
七、节能环保支出类 13.5 万元，占本年支出 0.56 %
八、农林水支出类 1161.94 万元，占本年支出48.16%
九、资源勘探工业信息等支出类 0.48 万元，占本年支出 0.02 %
十、自然资源海洋气象等支出类 439.68 万元，占本年支出 18.22 %
十一、灾害防治及应急管理支出类 204 万元，占本年支出 8.46%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1014.76 万元，其中：人员经费643.73万元，占比 %，公用经费支出371.03万元，占比 %。与2020年相比减少814.32万元，下降44.52%。完成年初预算的103.52 %，主要原因为新增人员，工资调整。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 2万元，支出决算为 1.03万元，较上年相比减少0.0007万元，减少0.07 %，完成年初预算的51.5%，主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为 0万元，本单位因公出国（境）团组数为0个 ，人数为0人 ，年初预算是 0万元，完成预算的 0%。支出决算为0万元，较上年相比减少 0万元，减少0 %，主要原因为：单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为0 辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因为：单位无此项支出。
3. 公务接待费1.03万元，我单位公务活动总计接待的批次为45 次，人次为115 次，年初预算是2万元，完成预算的51.5 %。支出决算为1.03万元，较上年相比减少0.0007万元，减少 0.07 %。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出340.03万元，年初预算数为311.9万元，完成预算109.02的 %。支出比2020年减少 452.78万元，下降56.40%。主要原因是 2020年有防疫经费和防汛经费。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 1.1万元，期中：政府采购货物支出1.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆0 辆，一般公务用车0 辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年末固定资产 221.47 万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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