2023年度阳新县财政局率洲财政分局部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务委托代理管理；

2、农村经营管理、农民负担监管。

二、机构设置情况

阳新县财政局率洲财政分局是二级预算单位，内设机构包括：“三资”监管中心、产权交易中心。单位性质为公益一类事业单位。人员编制构成：行政编 0人、事业编 7人、工勤编 0人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年预算收入104.3万元，比上年增加17.5万元，增长20.16%。收入变化原因：事业单位工资改革，本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算。其中本年收入包括一般公共预算104.3万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余包括一般公共预算0万元、政府性基金预算 0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金 0万元、单位资金 0万元。

2、预算支出情况：2023年本年支出104.3万元，比上年增加17.5万元，增长20.16%。支出变化原因：事业单位工资改革，本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算。其中：基本支出79.26万元，项目支出25.04万元，事业单位经营支出 0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

3、2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为8.58万元，比上年减少0.64 万元，降低6.94%。支出变化原因：部分支出调整到项目支出。其中，办公费1.8万元，水费0.2万元，电费2万元，劳务费1.6万元，工会经费0.97万元，福利费0.55万元，其他交通费1.44万元，其他商品和服务支出0.02万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年减少0万元，降低0%，支出变化原因：本单位 2023年无“三公”经费支出，与上年一致。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，降低0%，支出变化原因：本单位无公务接待费支出；

2、公务用车购置费 0万元，比上年减少 0万元，降低 0 %。支出变化原因：本单位无公务用车需求；

3、公务用车运行费 0万元，比上年减少 0万元，降低 0 %。支出变化原因：本单位无公务用车；

4、因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，降低 0%，支出变化原因：本单位无因公出国（境）支出计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年我单位编制政府采购预算1.62万元，比上年增加1.62万元，增长100%，支出变化原因：本年度严格执行政府采购预算编制。

其中：货物类政府采购预算0.82万元，包括办公设备购置和复印纸购置；服务类政府采购预算0.8万元，包括印刷服务；工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2022年末，本单位国有资产总额为239.66元，主要包括：

1、土地、房屋和构筑物：房屋875平方米，价值181.63万元；构筑物1个，价值20万元；

2、通用设备：67（个/件），价值18.42万元；

3、专用设备：4件，价值0.92万元；

4、家具、用具、装具：110（个/套），价值18.69万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、“财政事务发展支出”主要内容是保障财政分局履行相应的工作职责，发挥工作职能，开展各项财政事务管理工作，2023 年预算安排 25万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政分局各项工作业务正常有序开展。

产出指标：开展政务公开及惠农政策宣传≥2次，开展三资业务培训≥2次，年度各项工作完成率100%。

效益指标：国家惠农政策有效落实，镇区财务流程规范化。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2023 年预算安排 0.04万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

   2023 年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。

   产出指标：人大代表人数1人，开展人大相关工作事项≥2次，切实履行人大代表职责。

   效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展

   满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

 1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

     2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表。

     (二) 对其他情况的说明：无

     十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。