2023年度阳新县率洲管理区部门汇总预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作

2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作

3、负责区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作。

4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫生等与社会事务相关的工作。

5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划；研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营，组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作。

6、预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务委托代理管理；

7、农村经营管理、农民负担监管。

二、机构设置情况

阳新县率洲管理区为一级预算单位，所属二级预算单位有2个公益一类事业单位，分别是：1、阳新县率洲管理区本级；2、阳新县财政局率洲财政分局。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：阳新县率洲管理区部门2023年所属单位预算汇总预算总收入为506.7万元，比上年增加57.5万元，增加12.8%。其中，财政拨款收入506.7万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入增加原因：事业单位工资改革，本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算，基本支出预算增加，同时项目支出预算减少。

2、预算支出情况：阳新县率洲管理区部门2023年所属单位预算汇总预算总支出为506.7万元，比上年增加57.5万元，增加12.8%，其中：基本支出409.53万元，占总支出的80.82%；项目支出97.17万元，占总支出的19.18%。本年支出构成为：一般公共服务支出506.7万元，占本年支出的100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加116.65万元，主要是事业单位工资改革，本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算；（2）项目支出比上年减少59.15万元，主要是预算项目减少。

3、本部门2023年无政府性基金预算支出,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为46.1万元，与上年相比减少2.09 万元，减少4.34%。减少原因主要是：人员减少，工会费、福利费、其他交通费相应减少。其中，办公费7.8万元，水费1.2万元，电费7万元，邮电费2万元，差旅费3万元，劳务费1.6万元，工会经费4.03万元，福利费2.2万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费11.94万元，其他商品和服务支出0.83万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

阳新县率洲管理区部门2023 年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费预算没有变化。

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本部门无公务接待费支出；

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费4.5万元，比上年减少 0万元，减少0%，主要原因是公务用车数量无变化；

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少0 万元，减少 0%，主要是因为本部门无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年阳新县率洲管理区编制政府采购预算4.07万元，包括：货物类3.27万元，工程类0万元，服务类0.8万元，其他类0万元，比上年度增加1.27万元。

七、国有资产占用情况

本年度阳新县率洲管理区部门固定资产总额为238.34万元，其中：房屋面积875平方米，房屋及构筑物价值174.52万元；各类设备182（个/件），价值27.35万元；家具、用具、装具406（个/套），价值36.47万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）阳新县率洲管理区部门共有预算项目4个，分别为阳新县率洲管理区本级3个（农场补助、镇区财务事业发展、人大代表活动费），阳新县财政局率洲财政分局2个（财政事务发展支出、人大代表活动费），其中人大代表活动费为相同项目。

1、“农场补助”主要内容是因历史遗留问题，对军垦农场的补助性支出，以支持农场产业发展。2023 年预算安排 42万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：在县委县政府的领导下，落实高质量发展的要求，开展好管理区（农场）各项工作，促进本区经济发展

产出指标：工作保障覆盖率≥80%，保障各项工作有序推进。

效益指标：推动园区建设，提高本区经济发展水平

满意度指标：群众满意度≥90%

2、“镇区财务事业发展”主要内容是镇区为完成特定的财务工作任务和事业发展目标所产生的各项支出。2023 年预算安排29.88万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：高效完成上级部门交办的财务方面的工作任务，对全区财务工作实施规范化管理

产出指标：完成本区特定财务目标≥3个，圆满完成各项相关工作任务，增强财务工作人员业务能力和素质。

效益指标：镇区财务事业持续稳定发展，助推全区建设，提高本区经济水平

满意度指标：群众满意度≥90%

3、“财政事务发展支出”主要内容是保障财政分局履行相应的工作职责，发挥工作职能，开展各项财政事务管理工作，2023 年预算安排 25万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政分局各项工作业务正常有序开展。

产出指标：开展政务公开及惠农政策宣传≥2次，开展三资业务培训≥2次，年度各项工作完成率100%。

效益指标：国家惠农政策有效落实，镇区财务流程规范化。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

4、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2023 年预算安排 0.29万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。

产出指标：人大代表人数8人，开展人大相关工作事项≥2次，切实履行人大代表职责。

效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

本部门本年度无政府性基金预算支出，因此相关表格为空

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年度阳新县率洲管理区本级部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作

2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作

3、负责区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作。

4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫生等与社会事务相关的工作。

5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划；研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营，组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作。

二、机构设置情况

阳新县率洲管理区本级内设机构包括以下股室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、科技发展办公室。

人员构成：本单位人员合计 41人，其中在职 17人、退休24 人；全额财政拨款编制数28人，在编在职17人。

四、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：阳新县率洲管理区本级2023年预算总收入402.4万元，比上年增加40万元，增加11.04%。其中，财政拨款收入402.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入增加原因：事业单位工资改革，本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算，基本支出预算增加，同时项目支出预算减少。

2、预算支出情况：阳新县率洲管理区本级2023年预算总支出402.4万元，比上年增加40万元，增加11.04%。中：基本支出330.27万元，占总支出的82.08%；项目支出72.13万元，占总支出的17.92%。本年支出构成为：一般公共服务支出402.4万元，占本年支出的100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加99.92万元，主要是事业单位工资改革，本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算；（2）项目支出比上年减少59.92万元，主要是预算项目减少。

3、本单位2023年无政府性基金预算支出,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为37.52万元，与上年相比减少1.45 万元，减少3.72%。减少原因主要是：人员减少，工会费、福利费、其他交通费相应减少。其中，办公费6万元，水费1万元，电费5万元，邮电费2万元，差旅费3万元，工会经费3.07万元，福利费1.64万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费10.5万元，其他商品和服务支出0.82万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

阳新县率洲管理区本级2023 年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费预算没有变化。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本部门无公务接待费支出；

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年增加0万元，增加0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费4.5万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是本年度公务用车数量没有变化；

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少0 万元，减少 0%，主要是因为本部门无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年阳新县率洲管理区本级编制政府采购预算 2.45万元，包括：货物类2.45万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元，比上年度减少0.35万元。

七、国有资产占用情况

本年度阳新县率洲管理区本级固定资产总额为50.81万元，其中房屋及构筑物2.26万元，各类设备111（个/件）价值23.71万元，家具、用具、装具296（个/套），价值24.84万元。

八、重点项目预算绩效情况

阳新县率洲管理区本级有预算项目3个，分别是农场补助、镇区财务事业发展、人大代表活动费。

1、“农场补助”主要内容是因历史遗留问题，对军垦农场的补助性支出，以支持农场产业发展。2023 年预算安排 42万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：在县委县政府的领导下，落实高质量发展的要求，开展好管理区（农场）各项工作，促进本区经济发展

产出指标：工作保障覆盖率≥80%，保障各项工作有序推进。

效益指标：推动园区建设，提高本区经济发展水平

满意度指标：群众满意度≥90%

2、“镇区财务事业发展”主要内容是镇区为完成特定的财务工作任务和事业发展目标所产生的各项支出。2023 年预算安排29.88万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：高效完成上级部门交办的财务方面的工作任务，对全区财务工作实施规范化管理

产出指标：完成本区特定财务目标≥3个，圆满完成各项相关工作任务，增强财务工作人员业务能力和素质。

效益指标：镇区财务事业持续稳定发展，助推全区建设，提高本区经济水平

满意度指标：群众满意度≥90%

3、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2023 年预算安排 0.25万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。

产出指标：人大代表人数7人，开展人大相关工作事项≥2次，切实履行人大代表职责。

效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

本单位本年度无政府性基金预算支出，因此相关表格为空

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。