一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县率洲管理区本级主要职责是：

1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作；

2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作；

3、负责区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作；

4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫生等与社会事务相关的工作；

5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划；研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营，组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作。

二、机构设置情况

阳新县率洲管理区本级为率洲管理区部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、科技发展办公室5个机构。

公益一类事业单位1个，分别为：阳新县率洲管理区本级。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为429.60万元，比上年增加27.2万元,增加6.76%。 其中，经费拨款429.6万元，财政专户管理资金收入0万。元，其他收入0万元。

收入增加原因：单位新增两人，导致人员经费和公用经费增加，以及职业年金单位部分列入预算。

2. 预算支出情况：2024年本年支出预算429.60万元比上年增加27.2万元，增加6.76%。其中：基本支出357.43万元，占总支出的83.20%；项目支出72.17万元,占总支出的16.80%。本年支出构成为：一般公共服务支出429.60万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加27.16万元，

主要是单位人员增加，基本工资和相对应的基本支出增加，以及职业年金单位部分列入预算；（2） 2024年项目支出比上年增加0.04万元，主要增减原因为：人大代表活动费支出增加。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与

上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为40.05万元，与上年相比增加2.53万元，增加6.74%。增加原因主要是：人员增加，工会费、福利费、其他交通费相应增加。其中，办公费 4万元，水费1.5万元，电费3万元，邮电费4万元，差旅费6.5万元，工会经费3.24万元, 福利费1.71万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费10.92万元，其他商品和服务支出 0.69万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年减少0万元，降低0%，支出变化原因：本单位 2023年公务用车数与上年一致，公务用车运行费预算没变化。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，降低0%，支出变化原因：本单位无公务接待费支出；

2、公务用车购置费 0万元，比上年减少 0万元，降低 0 %。支出变化原因：本单位无新增公务用车需求；

3、公务用车运行费 4.5万元，比上年减少 0万元，降低 0 %。支出变化原因：本单位公务用车数量无变化；

4、因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，降低 0%，支出变化原因：本单位无因公出国（境）支出计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算8.85万元，比上年度增加6.4万元，增加261.22%。增加的主要原因：购买办公设备需求增多。

其中：货物类政府采购预算8.85万元，主要是集中采购复印纸、办公桌、打印机、碎纸机支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：构筑物1个，价值4.1万元

通用设备：125（个/件），价值43.4万元            

专用设备：0万元                   

家具、用具、装具及动植物：308件，价值32.8万元  

八、重点项目预算绩效情况

阳新县率洲管理区本级有预算项目3个，分别是农场补助、镇区财务事业发展、人大代表活动费。

1、“农场补助”主要内容是因历史遗留问题，对军垦农场的补助性支出，以支持农场产业发展。2024 年预算安排 42万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效总目标是：在县委县政府的领导下，落实高质量发展的要求，开展好管理区（农场）各项工作，促进本区经济发展

产出指标：工作保障覆盖率≥80%，保障各项工作有序推进。

效益指标：推动园区建设，提高本区经济发展水平

满意度指标：群众满意度≥90%

2、“镇区财务事业发展”主要内容是镇区为完成特定的财务工作任务和事业发展目标所产生的各项支出。2024 年预算安排29.88万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：高效完成上级部门交办的财务方面的工作任务，对全区财务工作实施规范化管理

产出指标：完成本区特定财务目标≥3个，圆满完成各项相关工作任务，增强财务工作人员业务能力和素质。

效益指标：镇区财务事业持续稳定发展，助推全区建设，提高本区经济水平

满意度指标：群众满意度≥90%

3、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2024年预算安排 0.288万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。

产出指标：人大代表人数8人，开展人大相关工作事项≥2次，切实履行人大代表职责。

效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表。

（二）对其他情况的说明 ：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。