目   录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，促进农业现代化与产业融合发展，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，辖区内自然灾害应急响应与公共安全保障，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县木港镇部门预算由1个单位本级预算单位和1个二级预算单位组成。其中全额拨款事业单位2个。其中包括：

1、阳新县率洲管理区本级

2、阳新县财政局率洲财政分局

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年部门本年收入为568.8万元，比上年增加45万元，增加8.60%。其中，财政拨款收入568.8万元，占本年收入100%。收入增加原因：主要是新增人员导致工资经费增加。

2.预算支出情况：2025年部门本年支出为568.8万元，比上年增加45万元，增加8.60%。其中：基本支出471.7万元，占总支出的82.93%；项目支出97.1万元，占总支出的17.07%。本年支出构成为：一般公共服务支出568.8万元，占本年支出100%。支出增加原因：主要是新增人员导致工资增加。

3.部门2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位,没有机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年三公"经费一股公共预算总额4.5万元，比上年预算减少4.5万元，与上年保持一致。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，与上年一致，其中，一般公共颈算公务用车购置费为0元，与上年持平：公务用车运行费4.5万元，与上年一致。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根括《湖北省政府集中采购目录及标淮(2021年）》要求，2025年我部门编制政府采购预算9.49万元，比上年增加0.17万元，主要原因是：根据实际情况调整，2025年度政府采购计划增加。

其中：货物类政府采购预算8.99万元，主要是集中采购显示屏，办公桌（椅），打印机，信纸，复印纸等支出；服务类政府采购预算0.5万元，主要是集中采购印刷服务；工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积875平方米，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：构筑物1个，价值4.1万元；

通用设备：205件，价值57.5万元

专用设备：23件，价值4.32万元；

文物和陈列品：0件

图书、档案：0件

家具、用具、装具及动植物：502件,48.62万元

八、重点项目预算绩效目标情况说明

2025年度率洲管理区本级项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

阳新县率洲管理区本级有重点项目3个，分别是农场补助、镇区财务事业发展、人大代表活动费。

1、“农场补助”主要内容是因历史遗留问题，对军垦农场的补助性支出，以支持农场产业发展。2025年预算安排42万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：在县委县政府的领导下，落实高质量发展的要求，开展好管理区（农场）各项工作，促进本区经济发展

产出指标：工作保障覆盖率≥90%，保障各项工作有序推进。

效益指标：推动园区建设，提高本区经济发展水平

满意度指标：群众满意度≥95%

2、“镇区财务事业发展”主要内容是镇区为完成特定的财务工作任务和事业发展目标所产生的各项支出。2025年预算安排29.88万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：高效完成上级部门交办的财务方面的工作任务，对全区财务工作实施规范化管理

产出指标：完成本区特定财务目标≥3个，圆满完成各项相关工作任务，增强财务工作人员业务能力和素质。

效益指标：镇区财务事业持续稳定发展，助推全区建设，提高本区经济水平

满意度指标：群众满意度≥95%

3、“人大代表活动费”主要内容是保障人大代表履行代表职责。2025年预算安排0.22万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：人大代表完成全年人大工作要点，切实发挥“人民代表为人民”的作用，积极为群众发声，为人民谋求福利、办好事、办实事。

产出指标：人大代表人数7人，开展人大相关工作事项≥2次，切实履行人大代表职责。

效益指标：为群众发声，维护人民群众利益，助推县域社会经济发展

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

1、本部门无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2、本部门无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我部门本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。