阳新县陶港镇2023年部门预算汇总公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县陶港镇人民政府部门由镇政府本级单位和纳入预算汇编范围的2个事业单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县陶港镇人民政府本级。内设机构（办公室）6个：（1）党政综合办公室，（2）社会事务办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会治安综合委员会办公室。核定人员编制36人，党委成员10人。

2、阳新县财政局陶港财政所。内设机构（办公室）2个：（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编制12名，设所长1名，副所长2名。

3、阳新县兴国镇综合执法中队。内设机构0个。单位核定事业编制6名，设队长1名，副队长1名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年预算收入为887.60 万元，比上年增加 213.70 万元，增长31.71%。其中，经费拨款887.60万元，其他收入0万元。2023年预算总收入比2022年增加 213.70万元，收入增加主要原因是本年度将职工绩效奖金列入年初部门预算。

2、预算支出情况：2023年本年支出887.60 万元，比上年增加 213.70 万元，增长31.71%。其中，基本支出为 808.73 万元，项目支出78.87 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出760.70万元，占本年支出85.70%；城乡社区支出126.90万元，占本年支出14.30%。支出增加主要原因是本年度将职工绩效奖金列入年初部门预算。

3、镇政府部门2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为89.06万元，比上年减少0.05万元，减少0.05%。减少原因：依据机关运行实际情况，据实编列水电费、差旅费、维修（护）费等经费支出。其中，包括办公费 13.10万元、印刷费 4.70 万元、水费 0.60 万元、电费 7.30 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 4.00   万元、维修费 9.00 万元、会议费 0.70 万元、培训费 1.20 万元、工会经费  8.09 万元、福利费 4.27   万元、公务用车运行维护费  9.00 万元、其他交通费用(车改补贴） 22.25  万元、其他商品和服务支出 4.25 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额9.00万元，比上年预算增加2.47万元，增长37.83%，公务用车保有数2辆。主要是：执法中队上年度购入一辆二手车作为公车。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少2.03万元，增长100%。主要原因是：上年度编制预算时出现失误，将培训费2.03误录入招待费，实为培训费支出，并无招待费。

2、公务用车购置及运行费9.0万元，比上年增加4.5万元，增加100%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费9.00万元，比上年增加4.5万元，增加100%。主要原因是：执法中队上年度购入一辆二手车作为公车。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33.78万元，包括：货物类8.78万元，工程类 10 万元，服务类15 万元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为 838 万元。房屋建筑面积为 720    平方米，其中：办公用房  720 平方米；机动车实有数为2 辆，价值  22 万元，其中：小轿车 2 辆；通用设备 38万元，其中：电脑 41台，打印机复印机  21台,传真机1 台，空调  39 台；家具用具  22 万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、镇政府本级：“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2022 年预算安排0.50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。（1）产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；县级人大代表数量=14人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天；（2）效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用；（3）满意度指标：人大代表满意度≥95%。

2、陶港财政所：“财政事务支出”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2023 年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障单位日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展，监督财政资金高效安全运行。（1）产出指标：办公运转工作经费≤30万元；业务涵盖村/社区数量=16个；三资业务培训次数≥4次；惠农政策宣传次数≥4次；党建会议次数≥12次；办公设备及耗材采购次数≥4次；档案数字化整理次数≥4次；业务培训覆盖率≥95%；政策宣传覆盖率≥95%；三资监管考核达标；财务档案管理保持省优；业务完成及时率≥95%；资金拨付及时率＝100%；（2）效益指标：财政管理及业务水平逐步提升；村级集体经济发展有所增长；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

3、陶港执法中队：“综合执法支出”项目

项目主要内容：用于保障单位进行执法相关各项工作的经费支出。2023 年预算安排48.37万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过抓队伍、强管理、树形象，保障执法工作正常运转，有效打击各类违法行为。（1）产出指标：联合专项活动次数≥2次；镇区巡查违法活动≥10次；工作考核达到镇区及县局考核目标；业务开展时间≤1年；（2）效益指标：降低城乡发展成本；改善城乡居住环境及发展环境；促进城乡地区环境宜居；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

陶港镇人民政府本级2023年预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

阳新县陶港镇人民政府本级为陶港镇政府部门的二级预算单位，内设机构（办公室）4个：（1）党政综合办公室，（2）社会事务办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会治安综合委员会办公室。核定人员编制36人，党委成员10人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年预算收入为626.00 万元，比上年增加 185.60 万元，增长42.14%。其中，经费拨款626.00万元，其他收入0万元。2023年预算总收入比2022年增加  185.60 万元，收入增加主要原因是本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算。

2、预算支出情况：2023年本年支出626.00 万元，比上年增加185.60万元，增长42.14%。其中，基本支出为625.50万元，项目支出0.50万元。本年支出构成为：一般公共服务支出626.00万元，占本年支出100%。支出增加主要原因是本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算。

3、我单位2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 72.54万元，比上年减少3.08万元，减少4.07%。减少原因：主要是依据机关运行实际情况，据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，包括办公费9.50 万元、印刷费 4.0 万元、水费  0.5 万元、电费 5.5万元、差旅费4.0 万元、维修费 9.0 万元、会议费 0.5  万元、培训费  1.0 万元、工会经费 6.11 万元、福利费 3.19 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用(车改补贴）22.25万元、其他商品和服务支出   2.49 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，比上年预算减少2.03万元，减少46.40%，公务用车保有数1辆。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费2.03万元，比上年增加2.03万元，增长203%。主要原因是：上年度编制预算时出现失误，将培训费2.03误录入招待费，实为培训费支出，并无招待费。

2、公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费4.5 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10.46万元，包括：货物类 1.96万元，工程类0 万元，服务类 8.5 万元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为 533 万元。房屋建筑面积为 460    平方米，其中：办公用房  460 平方米；机动车实有数为 1 辆，价值19万元，其中：小轿车  1 辆；通用设备25 万元，其中：电脑 28 台，打印机复印机 15 台,传真机 1 台，空调 24 台；家具用具  15 万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2022 年预算安排0.50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。（1）产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；县级人大代表数量=14人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天；（2）效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用；（3）满意度指标：人大代表满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。