阳新县财政局陶港财政所2023年预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级一事一议财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两级清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局陶港财政所为镇政府部门的二级预算单位，由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成。内设机构2个：（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编制12名，设所长1名，副所长2名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年预算收入为134.70 万元，比上年增加12.10 万元，增长9.87%。其中，经费拨款134.70万元，其他收入0万元。2023年预算总收入比2022年增加12.10万元，收入增加主要原因是本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算。

2、预算支出情况：2023年本年支出134.70万元，比上年增加12.10万元，增长9.87%。其中，基本支出为104.70万元，项目支出30万元。本年支出构成为：一般公共服务支出134.70万元，占本年支出100%。支出增加主要原因是本年度将职工绩效奖金纳入年初部门预算。

3、我单位2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为6.75万元，比上年减少1.67万元，减少19.83%。减少原因：本单位今年有人员退休以及人员调出导致经费减少。其中，包括办公费 1.10 万元、印刷费0.20 万元、水费0.10 万元、电费1.50万元、邮电费 0.30万元、工会经费 1.14万元、福利费 0.64万元、其他商品和服务支出 1.77万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费0 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  2.75 万元，比上年增加2.75万元。其中，货物类 2.75 万元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为302万元。房屋建筑面积为 260平方米，其中：办公用房  260 平方米；通用设备 10 万元，其中：电脑 10 台，打印机复印机 5 台,空调  10  台；家具用具 5 万元。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“财政事务支出”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2023 年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障单位日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展，监督财政资金高效安全运行。（1）产出指标：办公运转工作经费≤30万元；业务涵盖村/社区数量=16个；三资业务培训次数≥4次；惠农政策宣传次数≥4次；党建会议次数≥12次；办公设备及耗材采购次数≥4次；档案数字化整理次数≥4次；业务培训覆盖率≥95%；政策宣传覆盖率≥95%；三资监管考核达标；财务档案管理保持省优；业务完成及时率≥95%；资金拨付及时率＝100%；（2）效益指标：财政管理及业务水平逐步提升；村级集体经济发展有所增长；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

 1、本单位无三公支出，因此相关表格为空”。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。