目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

    一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。、

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

陶港镇人民政府本级为阳新县陶港镇人民政府部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设党政办、民政办、纪检监察室、社会事务办、经发办等5个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。陶港镇退役军人事务站。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为622.7万元，比上年减少3.3万元,减少0.53%。其中，经费拨款626万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：本单位2024年人员减少导致人员经费减少。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算622.7万元，比上年减少3.3万元，减少0.53%。其中：基本支出622.12万元，占总支出的99.91%；项目支出0.58万元,占总支出的0.09%。本年支出构成为：一般公共服务支出支出626万元，占本年支出100%。

支出减少原因：（1）2024年基本支出比上年减少3.38万元，主要是本单位2024年人员减少导致人员经费减少；

（2）2024年项目支出比上年增加0.08万元，主要增减原因为：本年人大代表数量增加以致人大代表活动费增加。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为68万元，与上年相比减少4.54万元，减少6.26%。减少原因主要是：一是本单位厉行节约，严格控制经费开支；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费11.5万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费5.5万元，差旅费4万元，维修（护）费6万元，会议费0.5万元，培训费1万元，工会经费5.64万元,福利费2.9万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费20.15万元，其他商品和服务支出2.81万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算增加0万元，减少增加0%。主要是本单位严格控制“三公”经费支出，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位遵守乡镇“零”招待，无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算13.6万元，比上年度增加3.14万元，增加了30.02%。增加的主要原因：一是规范本单位政府采购流程；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算6.1万元，主要是集中采购复印纸、多功能一体机、台式计算机等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算7.5万元，主要是公车加油服务、公车维修服务、印刷服务等支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积460平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为460平方米，其中，办公用房460平方米。

通用设备：电脑28台，打印机复印机15台,传真机1台，空调24台。

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具15万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2024年预算安排0.58万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。

成本指标：项目资金总额=0.58万元。

产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；县级人大代表数量=16人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天。

效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。