公益一类事业单位1个。阳新县财政局陶港财政所。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为142.20万元，比上年增加7.50万元,增加5.57%。其中，经费拨款142.20万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：本单位2024年人员经费的增加导致预算收入增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算142.20万元，比上年增加7.50万元，增加5.57%。其中：基本支出112.20万元，占总支出的78.76%；项目支出30万元,占总支出的21.10%。本年支出构成为：一般公共服务支出142.20万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加7.50万元，主要是人员经费的增加导致预算支出增加；（2）2024年项目支出比上年增加0万元，与上年持平。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额6.81万元，与上年相比增加0.06万元，增加0.89%。增加原因主要是：一是本单位有新增人员以及人员调入导致经费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0.80万元，印刷费0.20万元，水费0.50万元，电费2.00万元，邮电费0.30万元，工会经费1.15万元,福利费0.68万元，其他商品和服务支出1.18万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0，减少0%，主要原因是：我单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算1万元，比上年度减少1.75万元，减少了63.64%。减少的主要原因：一是严格控制采购支出；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购便携式计算机、台式一体机等支出；工程类政府采购预算0万元，；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积260平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为260平方米，其中，办公用房260平方米。

通用设备：电脑10台，打印机复印机5台，空调10台。

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具5万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、“财政事务支出”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2024年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：健全乡镇财政专管员制度、乡镇财政资金监管制度；宣传农村集体“三资”管理制度；确保每一笔招投标项目公平、合规；加强农村财会人员培训；实行全镇区财务会计电算化。

成本指标：项目资金总额=30万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：开展绩效评价小项目次数=30次；三资监管涉及村个数=16个；强农惠农政策宣传工作4次/年；上级部门组织工作考核≥90分；项目周期=1年。

效益指标：推动镇区经济社会高质量发展，提升经济发展综合实力；惠民惠农补贴资金＞300万元。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。