| 名称 | 阳新县陶港镇人民政府单位2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-82200 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 陶港镇 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 陶港镇 | |
阳新县陶港镇人民政府单位2023年度部门决算
目 录
第一部分 陶港镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 陶港镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 陶港镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 陶港镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，陶港镇人民政府单位决算由实行独立核算的陶港镇人民政府本级决算和 0个下属单位决算组成。
陶港镇人民政府机构及编制情况：陶港镇人民政府为行政单位，机构编制36个，独立核算编制机构1个。
人员情况：
2023年末实有在职在编职工36人，退休职工28人，其他人员3人。
内部机构设施情况：
本单位下设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,608.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 871.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 123.33 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.08 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 71.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,018.45 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,317.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 108.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3,668.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,254.32 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,627.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 400.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 28.35 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.08 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,049.31 | 本年支出合计 | 58 | 12,049.31 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,049.31 | 总计 | 62 | 12,049.31 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 12,049.31 | 8,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,317.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 871.45 | 867.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 706.04 | 704.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 682.04 | 682.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20106 | 财政事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,018.45 | 2,018.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2,018.00 | 2,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,018.00 | 2,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.36 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,668.00 | 3,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,648.00 | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 3,648.00 | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,254.32 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.99 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,124.99 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,124.99 | ||
213 | 农林水支出 | 1,627.31 | 1,470.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.73 | ||
21301 | 农业农村 | 67.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21303 | 水利 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 655.97 | 508.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.73 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 449.73 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.73 | ||
2130505 | 生产发展 | 123.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 887.34 | 883.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 515.25 | 515.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 212.69 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 28.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 12,049.31 | 804.77 | 11,244.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 871.45 | 737.45 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 706.04 | 682.04 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 682.04 | 682.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 71.00 | 10.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,018.45 | 0.45 | 2,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2,018.00 | 0.00 | 2,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,018.00 | 0.00 | 2,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.36 | 54.87 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.85 | 1.32 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.85 | 1.32 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,668.00 | 0.00 | 3,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,648.00 | 0.00 | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 3,648.00 | 0.00 | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,254.32 | 0.00 | 3,254.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,124.99 | 0.00 | 3,124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,124.99 | 0.00 | 3,124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,627.31 | 0.00 | 1,627.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 655.97 | 0.00 | 655.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 449.73 | 0.00 | 449.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 887.34 | 0.00 | 887.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 515.25 | 0.00 | 515.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 212.69 | 0.00 | 212.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.35 | 0.00 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 28.35 | 0.00 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,608.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 867.45 | 867.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 123.33 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.08 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,018.45 | 2,018.45 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 98.36 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3,668.00 | 3,668.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,470.59 | 1,470.59 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,731.60 | 本年支出合计 | 59 | 8,731.60 | 8,608.19 | 123.33 | 0.08 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 8,731.60 | 总计 | 64 | 8,731.60 | 8,608.19 | 123.33 | 0.08 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,608.19 | 804.77 | 7,803.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 867.45 | 737.45 | 130.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 704.04 | 682.04 | 22.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 682.04 | 682.04 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
20106 | 财政事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 71.00 | 10.00 | 61.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,018.45 | 0.45 | 2,018.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2,018.00 | 0.00 | 2,018.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,018.00 | 0.00 | 2,018.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.36 | 54.87 | 43.48 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.85 | 1.32 | 15.53 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.85 | 1.32 | 15.53 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,668.00 | 0.00 | 3,668.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,648.00 | 0.00 | 3,648.00 | ||
2110302 | 水体 | 3,648.00 | 0.00 | 3,648.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,470.59 | 0.00 | 1,470.59 | ||
21301 | 农业农村 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
21303 | 水利 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 508.24 | 0.00 | 508.24 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | ||
21307 | 农村综合改革 | 883.34 | 0.00 | 883.34 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.00 | 0.00 | 157.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 515.25 | 0.00 | 515.25 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 208.69 | 0.00 | 208.69 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.35 | 0.00 | 12.35 | ||
22001 | 自然资源事务 | 12.35 | 0.00 | 12.35 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.35 | 0.00 | 12.35 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 597.87 | 302 | 商品和服务支出 | 148.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 142.22 | 30201 | 办公费 | 33.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 106.71 | 30202 | 印刷费 | 9.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 180.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2.00 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.91 | 30206 | 电费 | 5.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.56 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.17 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29.95 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9.10 | 30227 | 委托业务费 | 16.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 3.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.25 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.68 | ||||||
人员经费合计 | 656.04 | 公用经费合计 | 148.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.08 | 0.08 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.08 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.08 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.08 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县陶港镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12049.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9328.62万元，增长342.9%，主要原因是本年度单位一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12049.31万元，与2022年度相比，收入合计增加9328.62万元，增长342.9 %，主要原因是本年度单位财政拨款收入和其他收入增加。
其中：财政拨款收入8731.60万元，占本年收入72.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入3317.71万元，占本年收入27.5%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12049.31万元，与2022年度相比，支出合计增加9328.62万元，增长342.9 %，主要原因是本年度项目支出和人员经费增加。
其中：基本支出804.77万元，占本年支出6.7%；项目支出11244.54万元，占本年支出93.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8731.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6163.59万元，增长240%。主要原因是本年度由财政拨款开支的项目支出和人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8608.19万元，比2022年度决算数增加6058.26万元。增加主要原因是由财政拨款开支的项目支出和本年度人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入123.33万元，比2022年度决算数增加121.33万元。增加主要原因是本年度由政府性基金开支的项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，比2022年度决算数减少16万元。减少主要原因是本年度由政府性基金开支的项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8608.19万元，占本年支出合计的71.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6058.26万元，增长237.6%。主要原因是本年度人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8608.19万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出867.45万元，占10.1%。主要是用于人员经费和运转经费。
2.公共安全（类）71万元，占0.8%。主要是用于公共安全保障方面的经费。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.02%。主要是用于文化广播方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）支出98.36万元，占1.1%。主要是用于人员社会保障缴费支出。
5.节能环保（类）支出3668.00万元，占42.6%。主要是用于生态环境保护的经费与项目支出。
6.农林水（类）支出1470.59万元，占17.1%。主要是用于保障村级组织运转的人员经费和基础设施建设项目支出。
7.资源勘探工业信息（类）等支出400万元，占4.6%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。
8.自然资源海洋气象等支出12.35万元，占0.1%。主要是用于自然资源利用和保护的经费支出。
9.科学技术（类）支出2018.45万元，占23.4%。主要是用于技术创新服务体系和科技奖励支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8608.19万元，支出决算为8608.19万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为682.04万元，支出决算为682.04万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）事业运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。
8.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100%。
9.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为1.40元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。
10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。
12.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
13.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。
14.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为2018万元，支出决算为2018万元，完成年初预算的100%。
15.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100%。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。
20.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100%。
21.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。
22.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。
23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%。
24.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）。年初预算为3468万元，支出决算为3468万元，完成年初预算的100%。
25.节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
26.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
27.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
28.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
29.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。
30.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
31.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为378万元，支出决算为378万元，完成年初预算的100%。
32.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
33.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。
34.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为157万元，支出决算为157万元，完成年初预算的100%。
35.农林水支出(类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。
36.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为515.25万元，支出决算为515.25万元，完成年初预算的100%。
37.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为208.69万元，支出决算为208.69万元，完成年初预算的100%。
38.农林水支出(类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
39.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
40.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。
40.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.21万元，其中：
人员经费656.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。
公用经费148.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入123.33万元，本年支出123.33万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为123.33万元，主要用于农村基础设施建设等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.08万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出和其他国有资本经营预算支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费4.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。主要用于公车加油、维修以及保养。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出148.73万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位严格控制机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金786万元，占一般公共预算项目支出总额的10.1％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
以钱养事运转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算100％。主要产出和效益：拨付以钱养事单位服务报酬与物化投入运转经费。
村级组织保障运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算100％。主要产出和效益：拨付陶港镇及网湖湿地16个行政村的干部报酬和工作经费。
美好环境与幸福生活共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算100％。主要产出和效益：发展农村基础设施建设，有效改善人居环境，提高居民生活水平和质量。
（三）绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进。
根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性的调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无此项内容。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务（款） 信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
7. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
9. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的支出。
10. 公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
15. 社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
18. 节能环保支出(类)自然生态保护（款） 生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
20. 农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
21. 农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
22. 农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度，以及江河湖库水系连通和水生态保护与修复等方面的支出。
23. 农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映大中型水库移民后期扶持政策实施工作的专项支出。
24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村基础设施建设方面的支出。
25. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业建设的补助支出。
27. 农林水支出(类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映对国有农场办社会职能改革的补助支出。
28. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
30. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
31. 农林水支出(类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映符合条件的个人和小微企业创业担保贷款贴息及奖补支出。
32. 农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
33. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
34. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油物资事务方面的支出。
35. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度阳新县陶港镇人民政府项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
我单位2023年使用县级财政拨款的项目共计3个，项目金额786万元，本年度实际支出786万元，预算执行率100%，分别如下：
“美好环境与幸福生活共同缔造”项目主要用于支持陶港镇5个试点村的美好环境与幸福生活共同缔造建设资金，项目资金170万元；
“以钱养事运转资金”项目主要用于拨付以钱养事单位服务报酬与物化投入运转经费，项目资金166万元；
“村级组织保障运转经费”项目主要用于拨付陶港镇及网湖湿地16个行政村的干部报酬和工作经费，项目资金450万元。（二）、项目绩效目标
总体目标：保障本镇区各单位工作正常有序运转，包括镇政府、机关单位、各村等，促进本镇区社会经济文化发展。
阶段性目标：完成2023年度各项工作任务，保障2023年度村级组织和以钱养事单位工资与经费的按时拨付。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价目的是为了加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查漏补缺，探索项目资金的绩效管理的办法、制度，进一步提高项目资金使用管理效益。
绩效评价的对象为本单位使用县级财政拨款的14个特定目标类项目，范围包括项目资金使用情况、资金执行效率。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
本着客观公正和有效性原则，本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法，按照设定的指标体系，成立工作小组，综合分析评价绩效目标的实现程度。
（三）绩效评价工作过程
绩效评价工作过程包括：首先，前期准备。成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。其次，组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。最后，分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位成立项目自评工作小组，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对纳入县级财政拨款的14个项目，从申报内容、实施情况、资金支付、产生效益等方面进行自评，自评结果为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本单位对每一个项目都高度重视，从项目支出绩效申报、项目预算执行计划、项目实施等方面，认真制定计划和方案。
（二）项目过程情况
项目资金按照单位财务管理制度，实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，开展项目的事前、事中、事后监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
（三）项目产出情况
2023年我单位项目产出情况：16个村社区和8个以钱养事单位报酬与经费拨付，老党员定向补助35人，镇区各项工作有序开展、年度考核达标、工作完成率100%。
（四）项目效益情况
2023年我单位项目效益情况：有效推进镇区经济、社
会发展、加强干部履职能力、改善干部与群众关系、提高村民生活幸福感、群众参与性与积极性均有所提高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是领导重视，责任明确，组织成立预算绩效管理工作领导小组，负责组织和管理项目支出绩效管理的各项工作；二是保障质量，抓好监督检查，严格按照国家各项验收标准，对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量；三是资金使用合规，项目资金无截留、无挪用，确保资金使用产生社会效益和经济效益；四是规范项目结算审核和资金拨付，通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。
六、有关建议
一是加强宣传培训，增强预算绩效管理理念；二是拓宽管理范围，加强重点项目绩效评估；三是强化应用结果，提高预算绩效管理质量。
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