目    录

第一部分  阳新县陶港镇综合执法中队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县陶港镇综合执法中队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县陶港镇综合执法中队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县陶港镇综合执法中队概况

一、部门主要职责

1.宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；

2.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；

3.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

4.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；

5.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

6.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

7.对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

8.负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；

9.负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县陶港镇综合执法中队单位决算由实行独立核算的阳新县陶港镇综合执法中队本级决算和    0个下属单位决算组成。

陶港镇综合执法中队机构及编制情况：陶港镇综合执法中队为全额拨款事业单位，机构编制6个，独立核算编制机构1个。

人员情况：

2023年末实有在职在编职工5人，退休职工0人。

内部机构设施情况：

本单位无下设机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为96.30万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35.93万元，增长59.5%，主要原因是本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计96.30万元，与2022年度相比，收入合计增加35.93万元，增长59.5%，主要原因是本年度人员经费增加。

其中：财政拨款收入96.30万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计93.30万元，与2022年度相比，支出合计增加35.93万元，增长59.5%，主要原因是本年度人员经费增加。

其中：基本支出75.28万元，占本年支出80.7%；项目支出   21.02万元，占本年支出19.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为93.30万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.93万元，增长59.5%，主要原因是本年度人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    93.30万元，比2022年度决算数增加35.93万元。增加主要原因是本年度人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出93.30万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.93万元，增长59.5%。主要原因是本年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出93.30万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出93.30万元，占100%。主要是用于人员经费和运转经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    93.30万元，支出决算为93.30万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为93.30万元，支出决算为93.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75.27万元，其中：

人员经费72.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2.55万元，主要包括：电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余    0万元。具体支出情况为：

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为2.25万元，完成预算的50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成年初预算的50%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.25万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少2.25万元，主要是用于本单位公务用车日常维护维修。

截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额20.57万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出 10万元、政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

打非治违支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：本镇区主要路段、示街道基本实现规范性管理，进一步推进城市管理向法制化、规范化、制度化的轨道迈进。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进。

根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性的调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无此项内容。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度陶港镇综合执法中队项目绩效评价报告

    一、基本情况

（一）项目概况

我单位2023年使用县级财政拨款的项目共计1个，项目金额20万元，本年度实际支出20万元，预算执行率100%，分别如下：

“打非治违”项目主要是用于本镇区主要路段、示街道基本实现规范性管理，项目资金20万元，由资金来源为一般公共预算财政拨款，项目支出实际为20万元。

（二）、项目绩效目标

总体目标：提升本镇区城乡管理水平，加强城管队伍规范化、法制化、制度化建设。

阶段性目标：维持本单位的各项工作正常运转落实查违控违管理办法，提升执法人员综合素质，进一步加强执法管理力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为了加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查漏补缺，探索项目资金的绩效管理的办法、制度，进一步提高项目资金使用管理效益。  

绩效评价的对象为本单位使用县级财政拨款的1个特定目标类项目，范围包括项目资金使用情况、资金执行效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法，按照设定的指标体系，成立工作小组，综合分析评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括：首先，前期准备。成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。其次，组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。最后，分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位成立项目自评工作小组，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对纳入县级财政拨款的1个项目，从申报内容、实施情况、资金支付、产生效益等方面进行自评，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本单位对每一个项目都高度重视，从项目支出绩效申报、项目预算执行计划、项目实施等方面，认真制定计划和方案。

（二）项目过程情况

项目资金按照单位财务管理制度，实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，开展项目的事前、事中、事后监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况

2023年我单位项目产出情况：完善临街门店和流动商贩大数据库，将日常监管与长效治理相结，对责任片区开展持续整治，加强管理。

（四）项目效益情况

2023年我单位项目效益情况：有效促进城市管理优化升级、完善城市管理、确保环境卫生、群众对查违控违工作满意度均有所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导重视，责任明确，组织成立预算绩效管理工作领导小组，负责组织和管理项目支出绩效管理的各项工作；二是保障质量，抓好监督检查，严格按照国家各项验收标准，对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量；三是资金使用合规，项目资金无截留、无挪用，确保资金使用产生社会效益和经济效益；四是规范项目结算审核和资金拨付，通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。

六、有关建议

一是加强宣传培训，增强预算绩效管理理念；二是拓宽管理范围，加强重点项目绩效评估；三是强化应用结果，提高预算绩效管理质量。