目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

陶港镇人民政府部门主要职责是：

1.宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4.统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5.统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11.承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

陶港镇人民政府为阳新县陶港镇人民政府部门的一级预算单位，由0个参公管理事业单位及5个公益类事业单位合并编制报表。内设党政办、民政办、纪检监察室、社会事务办、经发办等5个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位5个。分别为：陶港镇人民政府、阳新县财政局陶港财政所、陶港镇综合执法中心、陶港镇党群服务中心、陶港镇农业农村服务中心。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为1486.4万元，比上年增加515.6万元,增加53.11%。 其中，经费拨款1069.8万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入416.6万元。

收入增加原因：一是本年度人员经费增加；二是本年度新增往来收入纳入2026年度预算，导致收入预算增长较大。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算 1486.4万元，比上年增加515.6万元，增加53.11%。其中：基本支出993.85万元，占总支出的66.86%；项目支出492.55万元,占总支出的33.14%。本年支出构成为：一般公共服务支出支出1309.9万元，占本年支出88.13%；城乡社区支出支出161.3万元，占本年支出10.85%；农林水支出支出15.2万元，占本年支出1.02%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加83.7万元，主要一是本年度新增将单位自筹部分用于基本支出的往来收入纳入2026年度预算；二是2026年有人员调入调出和人员调资导致人员经费增加。

（2） 2026年项目支出比上年增加431.9万元，主要增加原因为：本年度将用于项目支出的往来收入纳入2026年度预算，因此本年度项目支出增长较大。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为86.17万元，与上年相比减少61.72万元，减少39.59%。减少原因主要是：一是实施优化营商环境相关政策；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费14.7万元，印刷费0.3万元，水费3.2万元，电费14.7万元，邮电费0.9万元，差旅费5万元，维修（护）费5万元，会议费1.2万元，培训费0.7万元，工会经费9.61万元, 公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费21.66万元，其他商品和服务支出4.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算减少4.5万元，减少50%。主要原因一是本年度陶港镇综合执法中心公车因无法正常使用已申请报废；二是严控“三公”经费预算，因此2026年部门“三公”经费一般公共预算总额减少，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本部门遵守乡镇“零”招待，无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少4.5万元，减少50%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5 万元，比上年减少4.5万元，减少50%， 主要原因一是本年度陶港镇综合执法中心公车因无法正常使用已申请报废；二是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算11.5万元，比上年度减少4.04万元，减少了26%。减少的主要原因：一是2026年度无大型工程类政府采购预算；二是严格控制采购支出；三是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算5万元，主要是集中采购沙发、复印纸和复印机支出；工程类政府采购预算2万元，主要是装修工程、房屋维修支出； 服务类政府采购预算4.5万元，主要是公车加油服务、公车维修和保养服务支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积1120平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为1120平方米，其中，办公用房1120平方米；构筑物415平方米。

通用设备：电脑48台，打印机复印机24台，空调47台，碎纸机1台，电视机2台，传真机 1 台，档案密集架1件，保险柜1件。

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具32万元

八、重点项目预算绩效情况

1.  “人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2024年预算安排0.504万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。

成本指标：项目资金总额=0.504万元。

产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；县级人大代表数量=14人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天。

效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

2. “特高压工作经费”项目

项目主要内容：根据湖北省电网规划，协助完成电网优化工程项目建设，加强湖北省电网支撑经济布局与快速发展。为华中地区经济高质量发展提供清洁绿色能源。

年度绩效目标：保障特高压工程前期与建设期各项管理、协调、技术工作的顺利开展，确保工程按计划获得核准并高效推进，为工程如期建成投运、提升华中电网网架结构、促进清洁能源消纳和区域经济发展提供坚实的管理支撑。

成本指标：特高压工作经费支出≥300万元。

产出指标：协助完成拆迁户数/年≥10户；组织内部协调推进会次数/年≥10次；项目验收完成率≥95%；总体工作经费控制率≤100%；工作完成时效=12个月。

效益指标：加强对各部门的有效监督；明显改善干部与群众的关系；不断改善村级环境。

满意度指标：群众满意度≥95%。

3. “镇区社会发展运转经费”项目

项目主要内容：健全镇区公共服务体系吗，提升基础设施保障能力，实现公共服务覆盖全域，优化镇区治理效能，维护社会和谐稳定，居民生活幸福感，满意度持续提升，助力镇区经济社会协调发展，营造良好营商环境与宜居环境。

年度绩效目标：完成镇区基础设施日常维护，公共服务保障等年度核心任务，促进镇区经济发展，保护生态环境，提高人居生活环境。

成本指标：政府工作年均支出费用≤100万元；公路、路灯、绿化、污水管网、井盖检修维修支出费用≤50万元；应急防火防汛年均支出费用≤50万元；经济发展外出招商年均支出费用≤30万元。

产出指标：镇区公共基础设施维护次数/年≥3次；应急防火防汛月份数/年=12个月；经济发展外出招商次数/年≥6次；工作完成率=100%；工作完成时效=12个月。

效益指标：提升镇区经济；提升居民生活质量；提升人居环境质量。

1、满意度指标：居民满意度≥95%。

4. “财政事务支出”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2026年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：健全乡镇财政专管员制度、乡镇财政资金监管制度；宣传农村集体“三资”管理制度；确保每一笔招投标项目公平、合规；加强农村财会人员培训；实行全镇区财务会计电算化。

成本指标：项目资金总额=30万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：开展绩效评价小项目次数=30次；三资监管涉及村个数=16个；强农惠农政策宣传工作4次/年；上级部门组织工作考核≥90分；项目周期=1年。

效益指标：推动镇区经济社会高质量发展，提升经济发展综合实力；惠民惠农补贴资金＞300万元。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

5. “执法中心综合性支出”项目

项目主要内容：维持本单位的各项工作正常运转；为提升本镇区城乡管理水平，加强综合执法队伍规范化、法制化、制度化建设；落实查违控违管理办法，提升执法人员综合素质，进一步加强执法管理力度。

年度绩效目标：1、完善综合执法队伍的人员配备，统一着装，提升队伍整体形象，打造一支规范的执法队伍。2、不断完善临街门店和流动商贩大数据库，将日常监管与长效治理相结合。 3、对责任片区占道经营、出店经营、油烟污染、噪声扰民等问题开展持续整治。 4、对大型跨街广告、墙体广告、乱张贴乱悬挂行为清理和拆除。 5、对责任路段乱停乱放、乱停乱靠等行为加强管理。

成本指标：项目资金总额56万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：综合执法宣传6次；拆除违规广告20次；执法人员培训5人次/年；拆违整治工作目标考核准确率≥95%；项目周期=1年。

效益指标：有效促进城乡管理优化升级；有效改善城乡管理；有效改善生态环境卫生。

满意度指标：群众满意度≥95%。

6. 党群服务中心综合性支出项目

项目主要内容：保民生、保就业，做好就业创业、社会保险、退役军人劳动调解等各项工作，保障党群服务中心正常运转，完成上级部门下发工作任务 。

年度绩效目标：保民生、保就业，做好拥军优抚等各项工作。

成本指标：项目资金总额40万元，对社会发展有无负面影响，对生态环境有无负面影响。

产出指标：待遇领取认证人数4500人次，就业培训次数2次，政策宣传到村个数14个，工作完成率100%，工作完成时效12个月。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本部门无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。