目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。、

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

陶港镇人民政府（本级）为阳新县陶港镇人民政府部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设机构6个。（1）党政办（2）平安建设办（3）党建办（4）经济发展办（5）城乡建设办（6）社会事务办

参照公务员法管理事业单位0个。公益一类事业单位0个。公益二类事业单位0 个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为 1005万元，比上年增加397.8 万元,增加 65.5 %。其中，经费拨款 672.5万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入332.5万元。

收入增加原因：（1）本单位2026年人员数量增加且非财拨人员的工资纳入其他收入，所用费用相应增加。（2）新增两个总计295万的往来收入项目库。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算1005万元，比上年增加397.8 万元，增加65.5%。其中：基本支出709.496万元，占总支出的70.6 %；项目支出295.504万元,占总支出的29.4%。本年支出构成为：一般公共服务支出1005万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加102.946万元，主要是本单位2026年人员数量增加且非财拨人员的工资纳入其他收入，所用费用相应增加；（2）2026年项目支出比上年增加294.854万元，主要增加原因为：本单位2026年人大代表数量减少，人大代表活动费相应减少且新增两个总计295万的往来收入项目库。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为 67.28万元，与上年相比增加0.3万元，增加0.45%。增加原因主要是：一是本单位人员增加，相应费用也增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费8万元，水费2.5万元，电费12万元，差旅费4万元，维修（护）费5万元，会议费1万元，培训费0.5 万元，工会经费6.12万元,公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费21.66万元，其他商品和服务支出2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要是本单位严格控制“三公”经费支出，分别如下：

1.公务接待费0万元 比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位遵守乡镇“零”招待，无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划； 公务用车运行费4.5万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算8.5万元，比上年度增加2.5万元，增加了41.6%。增加的主要原因：一是本单位2026年预采购大型复印机，采购费用增加；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算4万元，主要是集中采购复印纸和复印机支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算4.5万元，主要是公车加油服务、公车维修和保养服务支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积460平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为460平方米，其中，办公用房460平方米；构筑物415平方米。

通用设备：电脑 28 台，打印机复印机 15 台,传真机 1 台，空调 24 台，档案密集架1件，保险柜1件。

专用设备：无。

文物和陈列品：无。

图书、档案：无。

家具、用具、装具及动植物：家具16万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2024年预算安排0.504万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。

成本指标：项目资金总额=0.504万元。

产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；县级人大代表数量=14人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天。

效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

2、“特高压工作经费”项目

项目主要内容：根据湖北省电网规划，协助完成电网优化工程项目建设，加强湖北省电网支撑经济布局与快速发展。为华中地区经济高质量发展提供清洁绿色能源。

年度绩效目标：保障特高压工程前期与建设期各项管理、协调、技术工作的顺利开展，确保工程按计划获得核准并高效推进，为工程如期建成投运、提升华中电网网架结构、促进清洁能源消纳和区域经济发展提供坚实的管理支撑。

成本指标：特高压工作经费支出≥300万元。

产出指标：协助完成拆迁户数/年≥10户；组织内部协调推进会次数/年≥10次；项目验收完成率≥95%；总体工作经费控制率≤100%；工作完成时效=12个月。

效益指标：加强对各部门的有效监督；明显改善干部与群众的关系；不断改善村级环境。

满意度指标：群众满意度≥95%。

3、“镇区社会发展运转经费”项目

项目主要内容：健全镇区公共服务体系吗，提升基础设施保障能力，实现公共服务覆盖全域，优化镇区治理效能，维护社会和谐稳定，居民生活幸福感，满意度持续提升，助力镇区经济社会协调发展，营造良好营商环境与宜居环境。

年度绩效目标：完成镇区基础设施日常维护，公共服务保障等年度核心任务，促进镇区经济发展，保护生态环境，提高人居生活环境。

成本指标：政府工作年均支出费用≤100万元；公路、路灯、绿化、污水管网、井盖检修维修支出费用≤50万元；应急防火防汛年均支出费用≤50万元；经济发展外出招商年均支出费用≤30万元。

产出指标：镇区公共基础设施维护次数/年≥3次；应急防火防汛月份数/年=12个月；经济发展外出招商次数/年≥6次；工作完成率=100%；工作完成时效=12个月。

效益指标：提升镇区经济；提升居民生活质量；提升人居环境质量。

满意度指标：居民满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无                                                                     

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。