目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

主要职责是：

1. 根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作；

2. 负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作；

3. 对应指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态环保、文化市场、交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门。

二、机构设置情况

阳新县陶港镇综合执法中心为阳新县陶港镇人民政府的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。为阳新县陶港镇综合执法中心。

公益二类事业单位0个。 

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为130.3万元，比上年增加18.5万元，增加16.5%。 其中，经费拨款74.3万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入56万元。

收入增加原因：本单位2026年人员经费的增加导致预算收入增加。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算130.3万元，比上年增加18.5万元，增加16.5%。其中：基本支出74.3万元，占总支出的57%；项目支出56万元,占总支出的43%。本年支出构成为：工资福利支出70.3万元，占本年支出54%；商品和服务支出60万元，占本年支出46%。

支出增减原因：（1）2026年基本支出比上年减少3万元，主要是人员调动导致基本支出减少；

（2） 2026年项目支出比上年增加21.5万元，主要原因为本年度人员经费增加导致预算支出的增加。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为4万元，与上年相比减少30.5万元，减少88.4%。减少原因主要是：一是实施优化营商环境相关政策；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2.2万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费0.3万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少4.5万元，减少100%。主要是本单位公车因无法正常使用已申请报废，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少4.5万元，减少100%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少4.5万元，减少100%， 主要原因是本单位公车因无法正常使用已申请报废。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算0万元，比上年度减少9.04万元，减少100%。减少的主要原因：一是严格控制采购支出；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元，； 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物： 无

通用设备：电脑3台，打印机复印机1台，空调5台

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具2万元

八、重点项目预算绩效情况

“执法中心综合性支出”项目

项目主要内容：维持本单位的各项工作正常运转；为提升本镇区城乡管理水平，加强综合执法队伍规范化、法制化、制度化建设；落实查违控违管理办法，提升执法人员综合素质，进一步加强执法管理力度。

年度绩效目标：1、完善综合执法队伍的人员配备，统一着装，提升队伍整体形象，打造一支规范的执法队伍。2、不断完善临街门店和流动商贩大数据库，将日常监管与长效治理相结合。 3、对责任片区占道经营、出店经营、油烟污染、噪声扰民等问题开展持续整治。 4、对大型跨街广告、墙体广告、乱张贴乱悬挂行为清理和拆除。 5、对责任路段乱停乱放、乱停乱靠等行为加强管理。

成本指标：项目资金总额56万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：综合执法宣传6次；拆除违规广告20次；执法人员培训5人次/年；拆违整治工作目标考核准确率≥95%；项目周期=1年。

效益指标：有效促进城乡管理优化升级；有效改善城乡管理；有效改善生态环境卫生。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。