目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1. 负责退役军人和其他优抚对象思想政治引领、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障和“双拥”工作；

2. 承担人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业等相关服务工作，并做好有关资料信息管理、档案管理、统计汇总等工作；

3. 负责组织领导、协调辖区的统计工作，确保统计数据的真实性和权威性。

二、机构设置情况

阳新县陶港镇党群服务中心为阳新县陶港镇人民政府部门的二级预算单位，由陶港镇人社中心、陶港镇统计站和陶港镇退役军人服务站3个公益类事业单位合并编制报表。

公益一类事业单位1个。分别为：阳新县陶港镇党群服务中心

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为136.9万元，比上年增加67.3万元,增加96.7%。 其中，经费拨款86.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入50.2万元。

收入增加原因：一是本年度有新进人员导致人员类经费拨款增加；二是本单位2026年度业务种类增加，新增往来收入同时纳入2026年预算。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算136.9万元，比上年增加67.3万元，增加96.7%。其中：基本支出86.7万元，占总支出的63%；项目支出50.2万元,占总支出的37%。本年支出构成为：工资福利支出92.1万元，占本年支出67%；在职人员公用经费支出4.8万元，占本年支出3%；项目支出40万元，占本年支出30%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加17.1万元，主要是本年度有新进人员导致人员类经费拨款增加；

（2） 2026年项目支出比上年增加40万元，主要增加原因为：本单位2026年度业务种类增加，新增往来收入同时纳入2026年预算。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。  

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为4.8万元，与上年相比增加0.8万元，增加20%。增加原因主要是：一是本年度有新进人员导致人员类经费拨款增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费1.8万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是本单位为无“三公”经费，无增减情况，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本单位为无“三公”经费，无增减情况。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算3万元，比上年度增加3万元，增加了100%。增加的主要原因：一是本单位2026年预采购货物类家具沙发和服务类房屋维修采购支出，导致采购费用增加；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购沙发支出；工程类政府采购预算2万元，主要是房屋维修支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积400平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为400平方米，其中，办公用房400平方米。

通用设备： 台式电脑6台，笔记本电脑1台，打印机4台，电视机2台，空调8台

专用设备：无。

文物和陈列品：无。

图书、档案：无。              

家具、用具、装具及动植物： 办公桌椅10张， 木柜2组，铁皮柜7组，沙发5套，茶柜4个，茶几5个。    

八、重点项目预算绩效情况

党群服务中心综合性支出项目：

项目主要内容：保民生、保就业，做好就业创业、社会保险、退役军人劳动调解等各项工作，保障党群服务中心正常运转，完成上级部门下发工作任务 。

年度绩效目标：保民生、保就业，做好拥军优抚等各项工作。

成本指标：项目资金总额40万元，对社会发展有无负面影响，对生态环境有无负面影响。

产出指标：待遇领取认证人数4500人次，就业培训次数2次，政策宣传到村个数14个，工作完成率100%，工作完成时效12个月。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

本单位无三公支出，因此“三公”相关表格为空”；

本单位无政府性基金收支情况，因此“政府性基金支出表”相关表格为空”。

（二）对其他情况的说明：

本单位无其他需要说明的情况               

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。