目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1. 落实农业农村方针政策与技术标准，推广先进种养技术、良种良法，指导新型农业经营主体发展，协助产业规划与结构调整，搭建产销对接平台，助力农业高质量发展；

2. 参与乡村振兴与美丽乡村建设，协助农村人居环境整治、基础设施管护，指导农村能源绿色利用，辅助农村集体“三资”管理，推动农村社会治理与文明建设；

3. 开展农民实用技术与创业培训，协助落实惠农政策与补贴申报，提供农产品质量安全防控、信息发布等服务，保障农业生产安全，拓宽农民增收渠道。

二、机构设置情况

陶港镇农业农村服务中心为 阳新县陶港镇人民政府部门的二级预算单位，由0 个参公管理事业单位及1 个公益类事业单位合并编制报表。

参照公务员法管理事业单位0 个；

公益一类事业单位1个，分别为：陶港镇农业农村服务中心；

公益二类事业单位0 个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为15.2万元，比上年减少10万元,减少40%。 其中，经费拨款15.2 万元，财政专户管理资金收入0 万元，其他收入0万元。收入减少原因：本年度实际在职3人，由于两名新进人员未核定工资基数纳入2026年度预算中，因此与2025年度实有在职人数2人相比预算收入减少，特此说明。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算15.2万元，比上年减少10万元，减少40%。其中：基本支出15.2万元，占总支出的0%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 15.2万元，占本年支出100%。支出减少原因：（1）2026年基本支出比上年减少10万元，主要是本年度实际在职3人，由于两名新进人员未核定工资基数纳入2026年度预算中，因此与2025年度实有在职人数2人相比预算收入减少，特此说明；（2） 2026年项目支出比上年增加0 万元，主要原因为：本年度无项目类支出。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，主要原因为：无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为8000元，与上年相比减少8000  元，减少50 %。减少原因主要是：本年度实际在职3人，由于两名新进人员经费未纳入2026年度预算中，因此与2025年度实有在职人数2人相比机关运行经费减少；其中，办公费8000 元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1. 公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2. 公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0 万元， 与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算0 万元，与上年持平，主要原因：一是本单位2026年度无政府采购计划，二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算0万元，；工程类政府采购预算0万元，； 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

无                                   

八、重点项目预算绩效情况

无                                    

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况 ，因此表格为空。

2.本单位无国有资产占有情况 ，因此表格为空。

3.本单位无重点项目预算绩效情况 ，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无                                                       

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。