王英镇2020年度财政预算执行情况和

2021年度财政预算报告

——2021年在王英镇第五届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算报告（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，支持疫情防控和经济社会协调发展，紧紧围绕年度财政经济工作目标，实施积极财政政策，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“精准脱贫、污染防治和防范化解重大风险三大攻坚战”。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成了全年财政工作任务。

（一） 财政收入预算完成情况

受大规模减税降费政策、新冠肺炎疫情和国际、国内市场需求不足等因素叠加影响，2020年全镇完成财政总收入8901.63万元。

1.一般预算收入完成547.04万元。其中：税收收入完成282.34万元，非税收入完成264.7万元；         

2.财政补助收入完成4711.04万元；

3.上级补助收入完成3569.25万元；

4.其他收入完成74.3万元（疫情捐赠收入74.3万元）。

（二）财政支出预算完成情况

2020年全镇财政总支出为8847.88万元。

1.一般公共预算支出为6730.93万元。

（1）一般公共服务支出1560.43万元（其中：政府事务支出1312.2万元，景区事务支出32.78万元，财政事务支出215.45万元）；

（2）公共安全支出54.76万元（其中：戒毒经费10万元，涉法涉诉44.76 万元）；

（3）文化旅游体育与传媒支出1080万元（其中：4A级旅游景区复牌支出1000万元，旅游发展基金50万元，旅游名镇建设30万元）；

（4）社会保障和就业支出144.51万元（其中：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费49万元，临时救助支出32.86万等）；

（5）卫生健康（含计划生育）支出472.65万元（主要是疫情防控支出428.15万元，行政事业单位医疗缴费支出44.5万元）；

（6）节能环保支出438.14万元（其中污染防治支出10万元，农村环境保护114.21万元，天然林生态林保护支出313.93万元）；

（7）城乡社区支出98.40万元（其中：城管执法支出48.4万元，“擦亮小城镇”支出50万元）；

（8）农林水支出2071.14万元（其中：农技农机支出 66.75万元，动物防疫支出24.75万元，水利支出594.02万元，对村民委员会和村党支部的补助支出614.62万元〈其中：村干部工资363.42万元、离任村干部专项补助29.7万元、党建工作经费16.04万元、村务服务工作经费8.7万元、村红白理事会支出2万元、村级保障经费171.96万元、村干部养老保险补助22.8万元〉，农村公益事业补助支出63万元，产业扶持支出127万元，扶贫支出581万元）；

（8）交通运输支出671.6万元（其中港口设施建设支出141万元）；

（9）灾害防治及应急管理支出107万（其中消防应急救援支出57万）；

（10）住房保障支出32.3万元。

2.政府性基金预算支出为2116.95万元。主要用于：社会保障和就业支出1357.10万元（其中水库移民补助支出670.92万元、水库移民基础设施建设及经济发展支出686.18万元），农林水支出759.85万元（水库库区基础设施建设和经济发展）

（三）财政收支平衡情况

2020年，全镇完成财政总收入为8901.63万元，财政总支出为8847.88万元，本年度累计结余53.75万元，实现了收支平衡，略省结余的目标。

二、2020年财政预算执行的主要特点

(一）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是狠抓收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是着力发展经济，培植新的财源。
（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；二是牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）加大支农投入，改善农村生产、生活条件。一年来，王英镇积极向上争取农发和农业专项资金，共整合各类支农资金805.4万元。其中，精准扶贫资金581万元，易地扶贫资金61.4万元；争取村级一事一议项目5个，项目奖补63万元；扶持新型村级集体经济发展村2个，项目资金100万元。全面推进惠农政策到户到人，发放耕地地力保护补贴439.34万元，全年累计发放临时救助32.86万元，财政支农效果显著。

（四）认真贯彻上级工作部署，努力打造旅游名镇。全年共向上争取各项旅游发展资金共计1191万元，进一步完善了镇区旅游服务功能和绿化工程，生态宜居乡镇加速建成，仙岛湖4A级生态旅游风景区成功复牌，王英生态旅游名镇建设进程进一步加快。

各位代表，2020年，财政收支能够保持平稳运行，是镇党委政府正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到，财政工作还存在一些困难和短板，一是财政收支平衡压力进一步加大。从收入看，大规模减税降费带来的减收效应持续释放和新冠疫情后期的影响，收入下降明显；从支出看，一方面要保工资、保运转、保基本民生，一方面要保障镇党委、政府重大决策部署，支出需求很大，紧平衡特征更加明显。二是财政资金绩效管理、专项资金使用监督还存在薄弱环节。特别是村级集体经济薄弱，因基建带来的债务大，防范化解风险依然严峻。上述问题，我们将高度重视，并通过完善制度，规范管理，努力加以解决。

三、2021年财政预算安排（草案）

2021年，我镇财政工作将进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，规范村级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、快速、健康发展。因当前基层实行的是“乡财县管”制度，现提请大会审议2021年财政预算。

（一）财政收入预算安排

2021年，全镇财政预算总收入预计完成3960.71万元。

1、一般预算收入824万元（其中：税收预算收入500万元，非税预算收入324万元）；

2、财政补助预算收入986.39万元；

3、上级补助预算收入2096.57万元,上年结余53.75万元。

（二）财政支出预算安排

2021年，我镇财政预算总支出预计3960.71万元。

1、一般公共预算支出3960.71万元，具体是：

（1）一般公共服务预算支出1107.39万元（其中：政府及景区事务支出886.12万元，财政事务支出221.27万元）；

（2）公共安全预算支出60万元（其中：戒毒经费10万元，涉法涉诉50万元）；

（3）文化旅游体育与传媒预算支出63.28万元（其中，旅游发展基金支出50万元，基层文化馆开放支出3.5万，文化站运转支出9.78万元）；

（4）社会保障和就业预算支出267.25万元（其中民政临时救助43万元，社会保险业务管理事务经费36.40万元，机关事业单位养老保险及职业年金支出187.85万元〈含实施准备期机保和职业年金〉）；

（5）节能环保预算支出719.17万元（其中污染防治400万元，天然林生态林保护支出319.17万元）；

（6）卫生健康预算支出94.28万元（其中常态化疫情防控支出50万元，行政事业单位医疗保险及医疗补助缴费支出44.28万元）；

（7）城乡社区预算支出64.13万元（其中城管执法支出58.13万元）；

（8）农林水事务预算支出1258.21万元（其中：农业农机支出18.65万元，动物防疫支出25.95万元，水利支出40.8万元，对村民委员会和村党支部的补助支出737.81万元〈其中：村干部工资支出473.28万元，村级经费支出209.83万元，村级服务支出8.7万元，村党支部补助支出16万元，对离任村干部专项补助30万元〉，农村公益事业支出435 万元）；

（9）交通运输预算支出150万元；

（10）住房保障预算支出35万元；

（11）灾害防治及应急管理预算支出142万元（其中：消防支出72万元，地质灾害防治支出25万元，自然灾害灾后重建补助支出45万元）。

四、2021年财政工作主要任务

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）确保财政收支平稳运行

实施积极的财政政策，进一步优化营商环境，充分发挥财政政策引导作用，增强财政保障能力。协同各部门形成上争合力，积极向上争取资金和资源要素支持。

（二）调优支出结构，着力改善民生

坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。强化涉农服务，继续做好全镇涉农补贴发放、村级公益事业和农村公共服务运行维护工作。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升仙岛湖旅游品位。

（三）强化监督管理，规范财务运行

进一步加强制度建设，依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立财政资金运行全过程的监督机制。进一步推动农村“三资”管理改革，进一步加大村级财务民主管理和公开制度，加强村级财务审计及整改情况的检查，加强专项资金监督管理，确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改，加强对单位和村级的资金监管力度，保证资金安全。

（四）瞄准绩效管理，深化财政改革

一是深化预算管理改革。全面落实推行“预算一体化”财务管理系统，进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加强项目库管理，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

（五）围绕项目建设，助力乡村振兴

根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，充分开展财政承受能力评估论证，科学有序推进项目建设，严禁违规举债。

各位代表，今年是“十四五”开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军的第一年，做好今年财政工作意义重大。我们将在镇党委政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，“不忘初心、牢记使命”，依据“一心两翼、三带联动”的战略布局，既定“生态立镇、产业兴镇、旅游强镇”的发展目标，为增强王英人民的幸福感、获得感、安全感贡献力量，为我镇财政管理水平更上一个新台阶而努力奋斗。