目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1.依据风景名胜区的总体规划， 加强对风景名胜区的监督管理,进一步完善风景名胜区管理体制、建立建全各项管理制度;

2.承担区域内生态环境、公园景点、基本建设、面上秩序、应急安全、森林防火等管理工作;

3.加强风景名胜区资源的保护、利用和管理，促进当地经济社会又好又快发展;

4.承担区域内文化的保护、管理、研究和利用；承担区域内科研科普、文化陈设和文旅融合工作；

5.负责本辖区旅游景点开发、景区资源管理和宣传服务;

6.承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，本部门预算包括：本级部门预算单位 1 个，单位直属事业二级单位 0个等预算。本单位未设内设机构，人员编制 3 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 42.3 万元，比上年减少 6.125 万元，减少

12.65%。其中， 经费拨款 42.3 万元， 行政事业单位资产收益拨款 0 万元， 其他收入 0 万

元。收入减少原因：人员减少。

2.预算支出情况：2022  年本年支出 42.3 万元，比上年减少 6.125 万元，减少 12.65%。 其中：基本支出 42.3   万元，占总支出的 100%； 项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年      支出构成为：一般公共服务支出 42.3 万元，占本年支出 100%。支出减少原因：人员减少带来的经费和人员工资支出减少。

3.仙岛湖生态旅游风景区管理处本级 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为10.4万元， 与上年相比增加 2.5686 万元， 增加     32.8%。增加原因主要是： 车改补贴纳入公用经费支出。其中， 办公费 0.6 万元、 印刷费 2.15 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.19 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.31万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、    其他交通费用(车改补贴）2.1 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022  年“三公”经费一般公共预算总额 4.5 万元， 比上年预算减少 0 万元， 下降 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费 4.5 万元， 比上年减少 0 万元， 下降 0%， 其中， 一般公共   预算公务用车购置费为 0 元， 与上年持平；公务用车运行费 4.5 万元， 比上年减少 0 万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。

3、因公出国（境）费  0 万元，  比上年减少 0 万元，  下降 0%，  与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，  按照现行政府采购管理规 定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，包括：货物类 0 万元，工程类0 万元，服务类 0 万元，与上年相比持平。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位部门预算中固定资产总额为 0 万元。房屋建筑面积 0 平方米，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，家具用具 0 万元。 我单位与王英镇人民政府合署办公，  办公场所共用，固定资产共用。

八、重点项目预算绩效情况

我单位 2022 年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

本单位无政府采购预算，主要原因是：本年度无政府采购计划。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照 费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。