2022年阳新县仙岛湖风景区综合执法大队 单位预算公开情况说明

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1.负责宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策;

2.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容村貌和环境卫生的处罚;

3.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚;

4.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除；

5.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作;

6.承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看， 本部门预算包括：本级部门预算单位 1 个， 单位直属事业二级单位 0个等预算。本单位未设内设机构，阳新县仙岛湖风景区综合执法大队人员编制 6 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 74.4 万元， 比上年增加 16.2759 万元， 增加 28%。收入增加原因：人员增加。

2.预算支出情况：2022  年本年支出 74.4 万元，比上年增加 16.2759 万元，增加 28%。其中： 基本支出 60.88 万元， 占总支出的 81.83%； 项目支出 13.52 万元， 占总支出的18.17%。本年支出构成为：城乡社区支出类 74.4 万元， 占本年支出 100%。支出增加原因：人员增加。

3.阳新县仙岛湖风景区综合执法大队本级2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为10.48万元， 与上年相比减少13.52万元， 减少  56.33%。减少原因主要是其他商品服务支出减少。其中，办公费0.64万元、 印 刷 费1.1万元、水费 0.3 万元、电费 1.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 0.2 万元、会议费   0.12 万元、培训费 0.26 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他商品服务支出 0.48 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022  年“三公”经费一般公共预算总额 4.5 万元， 比上年预算减少 0 万元， 下降 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费 4.5 万元， 比上年减少 0 万元， 下降 0%， 其中， 一般公共   预算公务用车购置费为 0 元， 与上年持平；公务用车运行费 4.5 万元， 比上年减少 0 万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。

3、因公出国（境）费  0 万元，  比上年减少 0 万元，  下降 0%，  与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，  按照现行政府采购管理规 定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，比上年增加 0%，包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位部门预算中固定资产总额为 0 万元。房屋建筑面积为 0 平方米，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，家具用具 0 万元。

八、重点项目预算绩效情况

“综合执法支出”项目是为了保障镇区执法实施范围全覆盖加强制度建设， 提高执法人员素质。2022 年预算安排 13.52 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效目标：成本指标：项目活动成本≤13.52 万元；数量指标：整治执     法次数≥24 次；检查各类经营户≥50 户次；质量指标：依法查处纠正违法行为及时率≥90%；维护景区日常经营运转；满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

本单位无政府采购预算，主要原因是：本年度无政府采购计划。

(二) 对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照 费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。