阳新县王英镇人民政府（部门汇总）2023年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

王英镇人民政府部门预算由镇政府本级单位预算和纳入预算汇编范围的3个预算单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县王英镇人民政府本级。内设机构如下：党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。人员编制45个，党委委员9个。

2、阳新县财政局王英财政所。内设机构如下：农村集体三资监管中心、产权交易中心。王英财政所人员编制15人，领导职数1正2副。

3、阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处。单位未设内设机构，人员编制3人。

4、阳新县仙岛湖风景区综合执法大队。单位未设内设机构，人员编制6人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：阳新县王英镇2023年所属单位预算汇总预算总收入是1192.5万元，比2022年增加196万元，增加19.67%。增加主要原因是人员奖金支出增加。

2．预算支出情况：阳新县王英镇2023年所属单位预算汇总预算总支出是1192.5万元，比2022年增加196万元，增加19.67%。其中：基本支出1018.12万元、项目支出174.38万元。增加主要原因是人员奖金支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 112.42 万元，比2022年减少1.85万元，减少1.62%。减少主要原因是：依据机关运行实际情况，据实列编办公费、电费、差旅费等经费支出。其中：办公费 10.62 万元、印刷费7.23 万元、水费2.31万元、电费18.57万元、邮电费3.12万元、差旅费3.1万元、维修（护）费2.2万元、租赁费0.1万元、会议费1.3万元、培训费3.29万元、工会经费 10.29万元、福利费 5.6 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他交通费用(车改补贴） 28.48万元、其他商品和服务支出 2.72 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额13.5万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平，公务用车保有数1辆。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费13.5 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.2万元，包括：货物类2.2万元，工程类0万元，服务类0万元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额704.64万元，房屋建筑面积为 4200平方米，通用设备及家具用具81.16万元，专用设备3.45万元，现有公务用车数量为1辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动经费”项目是为了保障王英政府人大代表相关活动顺利开展。2023 年预算安排0.72万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障王英镇人大活动正常运转；成本指标：项目活动成本≤0.72万元；数量指标：全年开展人大活动次数为2次；深入相关部门调查次数为3次，满意度指标：群众满意度≥95%。

2.“乡镇事务发展”项目主要通过项目支出预算，保障镇区经济稳步发展，保障社会平安稳定。2023 年预算安排142.66万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效指标：效益指标：职工履职效率提高。数量指标：项目运行成本≤142.66万元；小项目数≥7个。效益指标：每月2次集中接待信访群众；完成年度计划目标及年终各项考核合格。满意度指标：群众满意度≥95%。

3.“基层财政所工作经费”项目主要保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2023 年预算安排31万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效指标：时效指标：工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳及时率100%。效益指标：职工履职效率提高。数量指标：项目运行成本≤31万元；全年档案管理次数≥1次。满意度指标：职工满意度≥96%，群众满意度≥95%。

   九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

阳新县王英镇人民政府2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

    1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

6.加强镇级财政的监督和管理;

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境;

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，本部门预算包括：本级部门预算单位1个，单位直属事业二级单位0个等预算。内设机构如下：党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。王英镇人民政府人员编制45个，党委委员9个。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为862.4万元，比上年增加 131.6万元，增加1.8%。收入增加原因：人员奖金支出增加。

2.预算支出情况：2023 年本年支出862.4万元，比上年增加 131.6万元，增加 1.8%。其中：基本支出719.02 万元，占总支出的83.37%；项目支出143.38万元，占总支出的16.63%。本年支出构成为：一般公共服务支出862.4万元，占本年支出100%。支出增加原因：人员奖金支出增加。

3.王英镇人民政府本级 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为 79.69 万元，与上年相比减少1.75万元，减少2.15%。减少原因主要是：退休人员导致其他交通费（车改补贴）减少。其中，办公费 7.97 万元、印刷费 4.5 万元、水费 1.77 万元、电费 14.47 万元、邮电费 2.97 万元、差旅费2.8万元、维修费 1.5  万元、会议费 0.78 万元、培训费 2.25 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 6.96 万元、福利费 3.75 万元、公务用车运行维护费  4.5万元、其他交通费用(车改补贴） 25.06 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平，公务用车保有数1辆。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费4.5 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.2万元，包括：货物类1.2万元，工程类0万元，服务类0万元

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为361.62万元。房屋建筑面积为 3000平方米，通用设备及家具用具23.71万元，专用设备3.45万元，现有公务用车数量为 1辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动经费”项目是为了保障王英政府人大代表相关活动顺利开展。2023 年预算安排0.72万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障王英镇人大活动正常运转；成本指标：项目活动成本≤0.72万元；数量指标：全年开展人大活动次数为2次；深入相关部门调查次数为3次，满意度指标：群众满意度≥95%。

2.“乡镇事务发展”项目主要通过项目支出预算，保障镇区经济稳步发展，保障社会平安稳定。2023 年预算安排142.66万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效指标：效益指标：职工履职效率提高。数量指标：项目运行成本≤142.66万元；小项目数≥7个。效益指标：每月2次集中接待信访群众；完成年度计划目标及年终各项考核合格。满意度指标：群众满意度≥95%。　　

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。