阳新县财政局王英财政所2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

预算管理、组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理；农村经营管理、农民负担监管。

二、机构设置情况

从单位构成看，本部门预算包括：本级部门预算单位1个，单位直属事业二级单位0个等预算。内设机构如下：农村集体三资监管中心、产权交易中心。王英财政所人员编制15人，领导职数1正2副。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为181.5万元，比上年增加32.5万元，增加21.81%。收入增加原因：人员奖金支出增加。

2.预算支出情况：2023 年本年支出181.5万元，比上年增加32.5万元，增加21.81%。其中：基本支出150.5 万元，占总支出的82.92%；项目支出31万元，占总支出的17.08%。本年支出构成为：一般公共服务支出181.5万元，占本年支出100%。支出增加原因：人员奖金支出增加。

3.王英财政所本级 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 11.49万元，与上年相比减少0.45万元，减少3.77%。减少原因主要是：压减支出。其中，办公费1.43万元，水费0.24万元，电费2.5万元，邮电费0.15万元，差旅费0.1万元，维修(护)费0.2万元，会议费0.34万元，培训费0.56万元，工会经费 1.80万元，福利费1.04万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出1.80万元。　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费0 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元，包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为343.02万元。房屋建筑面积为1200平方米，通用设备及家具用具57.45万元，专用设备0万元，现有公务用车数量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效情况

“基层财政所工作经费”项目主要保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2023 年预算安排31万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效指标：时效指标：工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳及时率100%。效益指标：职工履职效率提高。数量指标：项目运行成本≤31万元；全年档案管理次数≥1次。满意度指标：职工满意度≥96%，群众满意度≥95%。　　

九、其他需要说明的情况

本单位无三公支出，因此相关表格为空。

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。