目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2.负责村级一事一议财政奖补工作；

3.负责乡镇非税收入的管理；

4.负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5.负责乡镇财政专项资金的管理；

6.协助乡村两级清收债权、化解债务；

7. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8.负责对农民负担进行监督管理；

9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局王英财政所（本级）为阳新县王英镇人民政府部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设农村集体“三资”监管代理中心、农村集体产权交易中心等2个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。阳新县财政局王英财政所。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为173.2万元，比上年减少8.3万元,减少4.57%。 其中，经费拨款173.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：本年度有人员调出，上级拨入人员经费减少。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算173.2万元，比上年减少8.3万元，减少4.57%。其中：基本支出142.2万元，占总支出的82.1%；项目支出31万元,占总支出的17.9%。本年支出构成为：一般公共服务支出 173.2万元，占本年支出100%。

支出减少原因：（1）2024年基本支出比上年减少8.3万元，主要是本年度有人员调出，人员经费支出减少；（2） 2024年项目支出比上年减少0万元，与上年持平。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为10.37万元，与上年相比减少1.12万元，减少9.75%。减少原因主要是：一是人员减少相应下调人员经费；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0.8万元，水费0.65万元，电费3.5万元，邮电费0.42万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.16万元，培训费0.57万元，工会经费1.59万元, 福利费0.94万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出0.12万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0元，减少0%。主要是严控三公经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是本单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算0.5万元，比上年度减少0.5万元，减少50%。减少的主要原因：一是上年度单位固定资产办公设备已完成集中更新升级；二是本年度政府采购需求下降。

其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是集中采购办公家具支出；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积1200平方米，大型专用设备数量0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：房屋1200平方米、石头墙126平方米、隔热雨棚1个。

通用设备：台式计算机12台、高清拍摄仪2台，打印机2台、票据打印机1台等。

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：办公桌10张、会议桌1张、档案柜若干。

八、重点项目预算绩效情况

1.“基层财政事业发展”项目

项目主要内容：保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2024 年预算安排31万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：财政各项支出正常，资金按序时进度及时拨付，单位运转正常，各项工作开展有序。

成本指标：项目资金总额=31万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：争取农村公益事业项目≥2个；开展财政财务业务培训≥2次；年度财务档案整理规范≥1次；内网网络维护检修≥4次；三资监管考核达标；档案管理保持省优水平；惠农政策群众知晓率≥80%；资金拨付及时率≥90%。

效益指标：驻点村经济发展进步明显；惠农补贴发放规范及时；职工办公及生活环境改善明显；镇区财政事务运转有序。

满意度指标：职工满意度≥98%，群众满意度≥97%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2.本单位无国有资本经营收支情况，因此相关表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。