目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

王英镇人民政府部门预算由王英镇政府本级单位预算和纳入预算汇编范围的3个预算单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县王英镇人民政府本级。内设机构如下：党政办、组织办、纪委办、综治办、经发办、乡村振兴办。人员编制45人，党委委员9名。

2、阳新县财政局王英财政所。内设机构如下：农村集体三资监管代理中心、产权交易中心。

3、阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处。单位未设内设机构，人员编制3人。

4、阳新县仙岛湖风景区综合执法大队。单位未设内设机构，人员编制6人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：阳新县王英镇 2022 年所属单位预算汇总预算总收入为1227.3万元，比上年增加34.8万元,增加2.92%。 其中，经费拨款1227.3万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：本年度有新增人员考入，上级拨入人员经费增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算1227.3万元，比上年增加34.8万元，增加2.92%。其中：基本支出1083.62万元，占总支出的88.29%；项目支出143.68万元,占总支出的11.71%。本年支出构成为：一般公共服务支出1126.7万元，占本年支出91.8%；城乡社区支出100.6万元，占本年支出82%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加65.5万元，主要是人员新增导致的人员经费支出增加；（2） 2024年项目支出比上年减少30.7万元，主要减少原因为：工作重心和财政支出重点调整，向保工资保运转倾斜。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为110.67万元，与上年相比减少1.75万元，减少1.56%。减少原因主要是：一是按照上级要求压减运转经费和不必要开支；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费8.84万元，印刷费7.11万元，水费2.63万元，电费20.1万元，邮电费3.39万元，差旅费4.2万元，维修（护）费2.01万元，租赁费0.1万元，会议费1.12万元，培训费3.22万元，工会经费9.92万元, 福利费5.38万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费27.89万元，其他商品和服务支出1.26万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额13.5万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是定额“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费13.5万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费13.5万元，比上年减少0元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算     14.1万元，比上年度增加9.9万元，增加了235.71%。增加的主要原因：一是2023年中途增加人员需要添置办公设备；二是工作重点调整需要；三是日常办公设备以旧换新需要。

其中：货物类政府采购预算14.1万元，主要是集中采购办公设备和办公家具支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积2988平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车3辆。

土地、房屋及构筑物：办公宿舍楼面积2988平方米。

通用设备：含电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪、空调等若干设备。

专用设备：无。

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：办公桌椅、会议桌椅及办公文件柜若干。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动经费”项目是为了保障王英政府人大代表相关活动顺利开展。2024年预算安排0.72万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障王英镇人大活动正常运转。

成本指标：项目活动成本≤0.72万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：全年开展人大活动次数为2次（召开人大会议1次，开展人大选举活动1次）。

效益指标：人大代表充分反映民情民意；代表履职能力明显提升；干群关系明显改善。

满意度指标：群众满意度≥95%。

2.“乡镇事务发展”项目主要通过项目支出预算，保障乡镇政府日常工作有序进行及发展。2024年预算安排142.66万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标：镇区经济稳步发展，社会平安稳定。

成本指标：项目运行成本≤142.66万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：集中接待信访群众次数≥2次/月；对外开展招商引资活动次数≥4次；实施和美乡村建设≥1个；年初计划目标基本完成；年终各项工作考核合格。

效益指标：镇区经济发展和固定资产投资额明显提高；社会治安大局平安稳定；辖区居民幸福指数显著提升；库区水环境明显改善。

满意度指标：群众满意度≥92%。

3.“基层财政事业发展”项目

项目主要内容：保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2024 年预算安排31万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：财政各项支出正常，资金按序时进度及时拨付，单位运转正常，各项工作开展有序。

成本指标：项目资金总额=31万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：争取农村公益事业项目≥2个；开展财政财务业务培训≥2次；年度财务档案整理规范≥1次；内网网络维护检修≥4次；三资监管考核达标；档案管理保持省优水平；惠农政策群众知晓率≥80%；资金拨付及时率≥90%。

效益指标：驻点村经济发展进步明显；惠农补贴发放规范及时；职工办公及生活环境改善明显；镇区财政事务运转有序。

满意度指标：职工满意度≥98%，群众满意度≥97%。

4、“城乡社区综合执法事务发展”项目

项目主要内容：提升本镇区城乡管理水平，加强城管队伍规范化、法制化、制度化建设。2024年预算安排5.16万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：保障单位综合执法业务项目支出，打造执法有力的干部队伍。

成本指标：综合执法业务成本=5.16万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：集中整治执法次数≥24次；检查各类经营户≥60户次；镇区及库区执法巡逻次数≥50次；景区运转规范有序；查处纠正违法行为及时率≥92%。

效益指标：维护景区经营显著带动地区经济发展；综合执法文明程度显著提升；库区水环境明显改善。

满意度指标：群众满意度≥92%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。