目    录

第一部分  阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处概况

一、部门主要职责

1.依据风景名胜区的总体规划， 加强对风景名胜区的监督管理,进一步完善风景名胜区管理体制、建立建全各项管理制度;

2.承担区域内生态环境、公园景点、基本建设、面上秩序、应急安全、森林防火等管理工作;

3.加强风景名胜区资源的保护、利用和管理，促进当地经济社会又好又快发展;

4.承担区域内文化的保护、管理、研究和利用；承担区域内科研科普、文化陈设和文旅融合工作；

5.负责本辖区旅游景点开发、景区资源管理和宣传服务;

6.承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处部门决算由实行独立核算的阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处定编6人，无内设机构。

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为111.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.04万元，增长2.81%，主要原因是人员工龄滚动工资正常晋级晋档。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计111.42万元，与2022年度相比，收入合计增加3.04万元，增长2.81%。主要原因是人员工龄滚动工资正常晋级晋档。

其中：财政拨款收入111.42万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计111.42万元，与2022年度相比，支出合计增加3.04万元，增长2.81 %，主要原因是人员工龄滚动工资正常晋级晋档。

其中：基本支出61.42万元，占本年支出55.12%；项目支出50万元，占本年支出44.88%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为111.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.04万元，增长2.81%。主要原因是人员工龄滚动工资正常晋级晋档。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入111.42万元，比2022年度决算数增加3.04万元。增加主要原因是单位人员工龄滚动工资正常晋级晋档。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.04万元，增长2.81%。主要原因是单位人员工龄滚动工资正常晋级晋档。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.42万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出61.42万元，占55.12%。主要是用于机关人员工资和运转。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）50万元，占44.88%。主要是用于旅游景区维护管理。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.44万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的99.98%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.44万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的99.97%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.42万元，其中：

人员经费51.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的99.78%。较上年减少0.01万元，减少0.22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成年初预算的99.78%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.49万元，完成年初预算的99.78%，比年初预算增加0万元。主要用于公务车辆保险、维修及用油支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组    0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：非参公管理事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位职工外出办公及会议使用；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

旅游发展基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是承办举办大型文旅活动3次；二是推动省级旅游度假区创建。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善；二是项目预算执行序时进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步规范项目绩效目标编制；二是合理安排项目资金。

附件1：

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

本年度部门绩效评价结果直接指导单位2024年度项目安排和项目绩效目标申报。

部门绩效评价结果拟应用情况。无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无此项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处整体绩效评价报告

（一）概况。本单位2023年纳入部门预算管理的项目支出共计1个，即旅游发展基金项目，该项目为财政全额拨款项目，主要用于仙岛湖旅游景区日常维护和发展，项目资金50万元。

（二）整体绩效目标：景区运转正常，推动省级旅游度假区创建。

二、2023年度旅游发展基金项目绩效评价报告

（一）项目决策情况。旅游发展基金项目绩效目标编制严格参照本年度景区发展规划，围绕景区发展进行，目标具体，可操作可量化，内容全面，切实发挥了旅游发展项目资金的引导和带动作用，资金分配合理。

（二）项目过程情况。本单位2023年度旅游发展基金项目经费为50万元，实际到位资金50万元。项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，先立项，再报经费。资金拨付严格审批程序，使用规范，用途明晰，有迹可循，合理合规。

（三）项目产出情况。一是承办举办大型文旅活动3场，吸引参与人次上万人次，引发多次媒体关注，景区知名度进一步提升；二是有效推动省级旅游度假区创建。