| 名称 | 阳新县王英镇人民政府2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-82212 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 王英镇 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 王英镇 | |
阳新县王英镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县王英镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县王英镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县王英镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县王英镇人民政府概况
一、部门主要职责
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县王英镇人民政府部门决算由实行独立核算的阳新县王英镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。
内设机构如下：党政办、组织办、纪委办、经发办、综治办、乡村振兴办。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,025.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 979.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 43.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.20 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 70.90 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.45 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 341.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 124.97 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 60.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 390.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,166.22 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 500.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 100.08 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 17.45 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.20 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,410.04 | 本年支出合计 | 58 | 4,410.04 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,410.04 | 总计 | 62 | 4,410.04 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||
科目 代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,410.04 | 4,068.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 979.02 | 974.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 883.19 | 881.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 861.19 | 861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20106 | 财政事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 70.90 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.97 | 106.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 390.76 | 164.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.30 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 316.26 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.30 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.26 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.30 | ||
213 | 农林水支出 | 2,166.22 | 2,079.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.90 | ||
21301 | 农业农村 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 617.40 | 530.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.90 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 491.90 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | ||
2130505 | 生产发展 | 110.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,429.82 | 1,429.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 398.10 | 398.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 880.59 | 880.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 151.14 | 151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 17.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目 代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,410.04 | 809.34 | 3,600.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 979.02 | 780.37 | 198.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 883.19 | 778.37 | 104.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 861.19 | 778.37 | 82.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.50 | 2.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.50 | 2.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 70.90 | 0.00 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.90 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 60.90 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.97 | 28.52 | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 24.13 | 17.89 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.43 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.43 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 390.76 | 0.00 | 390.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 316.26 | 0.00 | 316.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.26 | 0.00 | 316.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,166.22 | 0.00 | 2,166.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 102.50 | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 617.40 | 0.00 | 617.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 491.90 | 0.00 | 491.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,429.82 | 0.00 | 1,429.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 398.10 | 0.00 | 398.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 880.59 | 0.00 | 880.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 151.14 | 0.00 | 151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.08 | 0.00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
三、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,025.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 974.02 | 974.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.20 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 70.90 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.97 | 106.97 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 164.46 | 121.46 | 43.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,079.32 | 2,079.32 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,068.84 | 本年支出合计 | 59 | 4,068.84 | 4,025.64 | 43.00 | 0.20 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,068.84 | 总计 | 64 | 4,068.84 | 4,025.64 | 43.00 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,025.64 | 809.34 | 3,216.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 974.02 | 780.37 | 193.65 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 881.19 | 778.37 | 102.82 | ||
2010301 | 行政运行 | 861.19 | 778.37 | 82.82 | ||
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
20106 | 财政事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | ||
20132 | 组织事务 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | ||
20134 | 统战事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.50 | 2.00 | 31.50 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.50 | 2.00 | 31.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 70.90 | 0.00 | 70.90 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.90 | 0.00 | 60.90 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 60.90 | 0.00 | 60.90 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.97 | 28.52 | 78.45 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 24.13 | 17.89 | 6.24 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | ||
20820 | 临时救助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 | ||
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 121.46 | 0.00 | 121.46 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 89.96 | 0.00 | 89.96 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 89.96 | 0.00 | 89.96 | ||
213 | 农林水支出 | 2,079.32 | 0.00 | 2,079.32 | ||
21301 | 农业农村 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 102.50 | 0.00 | 102.50 | ||
21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 530.50 | 0.00 | 530.50 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 464.00 | 0.00 | 464.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,429.82 | 0.00 | 1,429.82 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 398.10 | 0.00 | 398.10 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 880.59 | 0.00 | 880.59 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 151.14 | 0.00 | 151.14 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.08 | 0.00 | 100.08 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | ||
22001 | 自然资源事务 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 696.29 | 302 | 商品和服务支出 | 79.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 157.31 | 30201 | 办公费 | 5.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 98.74 | 30202 | 印刷费 | 7.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 219.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.55 | 30205 | 水费 | 2.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.10 | 30206 | 电费 | 14.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 57.06 | 30207 | 邮电费 | 3.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.33 | 30211 | 差旅费 | 3.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 52.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修/护费 | 1.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.36 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 7.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 3.75 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 729.64 | 公用经费合计 | 79.69 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目 代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.20 | 0.20 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.20 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.20 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.20 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：610002 | 公开09表 | ||||||||||
部门：阳新县王英镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4410.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少890.7万元，下降16.8%，主要原因：一是总体向上申报项目资金下降，二是本年非税自筹经费下降。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4410.04万元，与2022年度相比，收入合计减少890.7万元，下降16.8%。主要原因：一是总体向上申报项目资金下降，二是本年非税自筹经费下降。
其中：财政拨款收入4068.84万元，占本年收入92.26%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入341.2万元，占本年收入7.74%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4410.04万元，与2022年度相比，支出合计减少890.7万元，下降16.8%。主要原因是以收定支，在本年非税等收入不如预期的情况下，相应控制不必要的支出，减少开支。
其中：基本支出809.34万元，占本年支出18.35%；项目支出3600.7万元，占本年支出71.65%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4068.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少902.49万元，下降18.15%。主要原因是专项资金改为上级预算直拨，不再通过本级结算。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4025.64万元，比2022年度决算数增加982.51万元。增加主要原因：一是人员工资结构改革和职务职级晋升，上级拨入工资及公用经费收入正常增长；二是本年度通过一般公共预算资金申报的项目比去年有所上升，上级拨入资金增加。政府性基金预算财政拨款收入43万元，比2022年度决算数减少1885万元。减少主要原因是本年度向上申报政府性基金专项资金减少，因此相关收入下降。国有资本经营预算财政拨款收入0.2万元，与2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4025.64万元，占本年支出合计的91.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加982.51万元，增长32.29%。主要原因：一是人员工资结构改革和职务职级晋升，单位工资支出正常增长；二是本年度通过一般公共预算资金申报的项目比去年有所上升，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4025.64万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出974.02万元，占24.2%。主要是用于单位人员工资福利和公用经费。
2.公共安全（类）支出70.9万元，占1.76%。主要是用于社区戒毒中心运转和综治方面。
3.科学技术（类）支出0.45万元，占比0.01%。主要是用于科技创新人员奖励方面。
4.社会保障和就业（类）支出106.97万元，占2.65%。主要是用于单位职工社会保障缴费等。
5.节能环保（类）支出60万元，占比1.49%。主要是用于自然生态保护支出。
6.城乡社区（类）支出121.46万元，占比3.02%。主要是用于城乡社区基层治理。
7.农林水（类）支出2079.32万元，占比51.65%。主要是用于村集体运转和村级公益事业。
8.交通运输（类）支出500万元，占比12.42%。主要是用于公路建设支出。
9.资源勘探工业信息（类）支出100.08万元，占比2.49%。主要是用于国有资产监管和支持中小企业发展支出。
10.自然资源海洋气象（类）支出12.45万元，占比0.31%。主要是用于自然资源利用与保护支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4077.54万元，支出决算为4025.64万元，完成年初预算的98.73%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为862.4万元，支出决算为861.19万元，完成年初预算的99.86%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
8.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
12.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算；二是机关单位养老保险缴费年初预算计入一般公共服务支出，未计入社会保障支出，统计口径变更。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡，中途追加预算。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
18.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
20.节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
21.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
24.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
25.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
26.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基层设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为464万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
29.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
30.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
31.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为880.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
32.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
33.农林水支出(类)普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
34.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
35.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
36.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
37.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
38.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管，该项支出年初由上级代编预算，未列入本级年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出809.34万元，其中：
人员经费729.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费79.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入43万元，本年支出43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为43万元，主要用于农业生产发展方面的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.2万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费4.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。主要用于公务车日常加油维修及保养保险等费用。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0 个，0人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出79.69万元，与年初预算数持平，增长0%。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关单位公务出行用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金960.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、人大代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织人大代表选举和会议各1次；二是代表履职能力和干群关系有所提升。发现的问题及原因：效益指标制定比较含糊，难以量化。下一步改进措施：进一步规范绩效指标编报。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大代表活动费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县王英镇人民政府 | 实施单位 | 阳新县王英镇人民政府本级 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 0.72 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成2023年全年工作要点，按照县委县政府要求组织人大会议和人大代表培训、选举活动等，全年召开人大会议不少于1次。 | 2023年度的人大相关工作按时完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：人大代表活动成本 | 0.72 | 0.72 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织人大会议次数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
指标2：组织人大选举活动 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1：人大代表反映民情民意情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目运营时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：利用人大代表监督促进地区经济发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：代表履职能力提升 | 是 | 是 | 5 | 4 | 继续加强人大代表的培训 | |||||||
指标2：是否改善干部与群众的关系 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1：助力生态环境建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | 95% | 92% | 10 | 8 | 加大深入群众力度，多为群众办实事 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
2、村级组织保障运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为827.7万元，执行数为827.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是29个行政村运转正常年度考核达标；二是村集体经济收入有所增长。发现的问题及原因：少数村仍习惯年底一次性报账，支出报账不及时。下一步改进措施：规范村级报账时间，定期结算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 村级组织保障运转经费 | ||||||||||
主管部门 | 农村财政服务中心 | 实施单位 | 阳新县王英镇人民政府 | ||||||||
项目资金 （万元） | 827.7 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 827.7 | 827.7 | 827.7 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 827.7 | 827.7 | 827.7 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
发挥基层群众自治积极性，保障农村社会平安稳定，农村经济稳步发展 | 2023年度基层群众自治积极性得以发挥，农村社会平安稳定，农村经济稳步发展 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：行政村保障运转成本 | ≤723.417万元 | 723.417万元 | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||
指标2： | |||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||
指标2： | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：行政村运转保障全覆盖 | 29个 | 29个 | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
质量指标 | 指标1：三资监管委托代理年终考核 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
指标2：行政村运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：村级财务支出报账及时率 | ≥98% | 95% | 5 | 4 | 少数村仍习惯年底一次性报账；规范报账时间，定期结算 | |||||
指标2：村级保障经费拨付及时率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：村级保障经费扶持村集体经济发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||
指标2：村集体经济收入 | ≥5万元 | ≥5万元 | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：农村社会发展 | 和谐稳定 | 和谐稳定 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1：农村人居环境 | 生态宜居 | 生态宜居 | 5 | 5 | ||||||
指标2：主要污染物排放和其他固态垃圾下降率 | ≥5% | 7% | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |||||
指标2：流动人口满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||
3、以钱养事运转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.51万元，执行数为132.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是6个以钱养事单位运转正常且农村综合工作年度考核达标；二是以钱养事职工工作积极性有所提升。发现的问题及原因：职工服务群众能力有待加强；下一步改进措施：加强学习，提升职工履职能力。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 以钱养事运转资金 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县王英镇人民政府 | 实施单位 | 阳新县王英镇人民政府本级 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 132.51 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障以钱养事单位2023年高效有序运转 | 2023年度以钱养事服务报酬与物化投入均拨付到位，单位运转正常。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目运行成本 | ≦133万元 | 132.51 | 10 | 10 | |||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展负面作用 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设以钱养事服务中心数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
指标2：以钱养事服务人员数 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1：以钱养事运转覆盖面 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2：以钱养事单位服务运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目运行时效 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动农村农业、水利、畜牧业等健康发展 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 9 | 主动性不足，需要进一步带动农村农业水利发展 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：以钱养事职工积极性 | 显著提高 | 明显提高 | 10 | 9 | 个别职工积极性不足；需要进一步提高职工积极性 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | 96% | 95% | 10 | 9 | 职工服务群众能力有待加强； | ||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。
本年度部门绩效评价结果直接指导单位2024年度项目安排和项目绩效目标申报。
部门绩效评价结果拟应用情况。
无。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位无此项支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
3.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、医疗康复费等
4.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
7.农林水支出(类)普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度阳新县王英镇人民政府整体绩效评价报告
（一）概况。本单位2023年纳入部门预算管理的项目支出共计3个，项目均为财政全额拨款项目，主要用于保障人大、村集体、以钱养事单位各项工作运转正常，项目资金960.93万元。
（二）整体绩效目标：人大活动开展正常，29个行政村平安稳定，经济平稳发展，6个以钱养事单位运转正常，各项社会事务进展有序。
二、2023年度人大代表活动费项目绩效评价报告
（一）项目决策情况。人大代表活动费项目绩效目标编制严格围绕本年度单位年初工作目标，目标具体，可操作可量化，内容全面，切实发挥了项目资金的引导和带动作用，资金分配合理。
（二）项目过程情况。本单位2023年度人大代表活动费项目经费为0.72万元，实际到位资金0.72万元。项目资金按照单位财务制度，实行专款专用。资金拨付严格审批程序，使用规范，用途明晰，有迹可循，合理合规。
（三）项目产出情况。组织召开人大会议1次，开展人大代表选举1次，人大代表提案13件。
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