目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

主要职责是：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

6.加强镇级财政的监督和管理;

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境;

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县王英镇人民政府（本级）为阳新县王英镇人民政府部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设党政综合办办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、社会事务办、城乡建设办公室、纪委办等7个机构。王英镇人民政府人员编制44名，党委委员9名。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为1245.8万元，比上年增加442.1万元,增加55.01%。其中，经费拨款972.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入273.1万元。

收入减少原因：一是本年度新招考6人，上级拨入人员经费增加；二是根据要求将上级业务专项往来收入资金纳入年度预算。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算1245.8万元，比上年增加442.1万元，增加55.01%。其中：基本支出815.247万元，占总支出的65.44%；项目支出430.553万元,占总支出的34.56%。本年支出构成为：一般公共服务支出1195.8万元，占本年支出95.99%；农林水支出50万元，占本年支出4.01%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加127.01万元，主要是新招考6人人员经费支出增加；（2）2026年项目支出比上年增加315.09万元，主要增加原因为：乡镇机构改革业务扩展和工作重点调整，专项支出增加。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为78.98万元，与上年相比增加11.12万元，增加16 %。增加原因主要是：一是人员增加定额公用经费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费6.54万元，印刷费3.9万元，水费2.64万元，电费16万元，邮电费3.8万元，差旅费3.41万元，维修（护）费1万元，会议费0.72万元，培训费0.99万元，工会经费7.07万元,公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费25.01万元，其他商品和服务支出3.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是定额“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5万元，比上年减少0元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算36.83万元，比上年度增加21.23万元，增加了136%。增加的主要原因：一是增加6名职工需要添置办公设备；二是日常办公设备以旧换新需要；三是按要求将印刷服务纳入政府采购预算范围内。

其中：货物类政府采购预算26.83万元，主要是集中采购办公设备和办公家具支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算10万元。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积1788平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：办公宿舍楼面积1788平方米。                                                                                                            

通用设备：含电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪、空调等若干设备。                                                                                                                              

专用设备：无。                                                                                                                              

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：办公桌椅、会议桌椅及办公文件柜若干。                                                                                                  

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动经费”项目是为了保障王英政府人大代表相关活动顺利开展。2026年预算安排0.61万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障王英镇人大活动正常运转。

成本指标：项目活动成本≤0.61万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：全年开展人大活动次数为2次（召开人大会议1次，开展人大选举活动1次）。

效益指标：人大代表充分反映民情民意；代表履职能力明显提升；干群关系明显改善。

满意度指标：群众满意度≥95%。

2.“乡镇事务发展”项目主要通过项目支出预算，保障乡镇政府日常工作有序进行及发展。2026年预算安排189.94万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标：镇区经济稳步发展，社会平安稳定。

成本指标：项目运行成本≤189.94万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：集中接待信访群众次数≥2次/月；对外开展招商引资活动次数≥4次；实施和美乡村建设≥1个；年初计划目标基本完成；年终各项工作考核合格。

效益指标：镇区经济发展和固定资产投资额明显提高；社会治安大局平安稳定；辖区居民幸福指数显著提升；库区水环境明显改善。

满意度指标：群众满意度≥92%。

3.“水源地保护”项目主要通过项目支出预算，保障王英水库饮用水源地维护。2026年预算安排50万元，资金来源为其他往来收入。

2026年度项目绩效目标：开展水环境污染、防治、监管等多项工作，解决区域重点环境保护问题，有效改善水环境质量。

成本指标：项目运行成本≤50万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：水环境污染防治专项检查≥6次；水环境检测监测≥2次；集中水资源保护宣传时长≥1周；库区负氧离子含量≥90000个/cm³；饮用水源地保护等级维持一级水平。

效益指标：推动绿色生态养殖经济发展；维护库区移民生活长治久安；保护水库生态环境。

满意度指标：库区群众满意度≥95%。

4.“乡镇基础设施建设”项目主要通过项目支出预算，保障仙岛湖景区码头、镇区屋顶立面改造建设。2026年预算安排170万元，资金来源为其他往来收入。

2026年度项目绩效目标：完成仙岛湖旅游景区码头设施日常养护，镇区屋顶统一改造，保障景区正常运转经营。

成本指标：项目运行成本≤170万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：景区码头设施检修维护≥1次/月；镇区屋顶改造户数≥60户；镇区屋顶改造面积≥7000m²；景区游船检修维护≥1次/周；景区设施更新率≥3%、镇区屋顶改造率≥90%。

效益指标：有效带动地区旅游经济发展；带动当地群众就近就业；有效促进景区绿色生态可持续发展。

满意度指标：游客满意度≥94%；群众满意度≥95%。

5.“G351征地拆迁及矛盾协调”项目主要通过项目支出预算，保障G351公路建设。2026年预算安排20万元，资金来源为其他往来收入。

2026年度项目绩效目标：完成G351公路建设途径我镇区域所在村组征地拆迁协调工作，推进G351公路建设进程，确保公路2026年如期开工建设。

成本指标：项目运行成本≤20万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：协调征地拆迁矛盾纠纷≥40起；加快G351工程建设进度≥30天；入户协调矛盾次数≥100次；减少G351工程矛盾信访率≥5%。

效益指标：有效夯实地区经济发展基础；有效保障征地拆迁地区平安稳定；

满意度指标：被征地拆迁群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。