目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

王英镇党群服务中心（王英镇退役军人服务站）主要职责是：

1.负责辖区内党建服务工作；

2.根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作；

3.负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理；

4.负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作；

5.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

王英镇党群服务中心（王英镇退役军人服务站）（本级）为王英镇人民政府部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。无内设机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。王英镇党群服务中心（王英镇退役军人服务站）；

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为98.3万元，比上年增加58.9万元,增加149%。其中，经费拨款68.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入30.1万元。

收入增加原因：一是本单位新招考2名职工，增加人员工资及经费；二是本单位向上级部门争取的专项业务经费收入。 

2.预算支出情况：2026年本年支出预算98.3万元，比上年增加58.9万元，增加149%。其中：基本支出75.3万元，占总支出的77%；项目支出23万元,占总支出的23%。本年支出构成为：一般公共服务支出98.3万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加35.9万元，主要是本单位新招考2人，人员工资及公用经费支出增加；（2）2026年项目支出比上年增加23万元，主要是本单位用于退役军人优抚、城乡居民保险征收方面的业务专项支出。

3.2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为4.8378万元，与上年相比增加2.44万元，增加102%。增加原因主要是：一是本单位2026年新招考2人，定额增加人员公用经费；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0.9万元，印刷费1.2万元，水费0.06万元，电费0.6万元，邮电费0.14万元，维修（护）费0.1万元，租赁费1万元，工会经费0.8378万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是严控三公经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是本单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。主要原因本单位本年度无政府采购计划。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积493.8平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：1栋办公楼。                                                                                                  

通用设备：5台电脑、4台打印机、3台立式空调、7台挂式空调。                                                                                                                           

专用设备：无                                                                                                                              

文物和陈列品：无                                                                                                                    

图书、档案：无                                                                                                                        

家具、用具、装具及动植物：6张床、61张椅子、5张沙发、12张办公桌、22张会议桌、30个档案柜、2个图书柜。                                                                                        

八、重点项目预算绩效情况

1.“乡镇党群事务发展”项目

项目主要内容：保障乡镇党群中心各项业务正常开展，涵盖退役军人优抚、城乡居民保险征收、人社春风行动等。2026年预算安排23万元，资金来源为单位往来收入资金。

年度绩效目标：保障乡镇党群中心各项业务正常开展，推进基层党群事业健康发展。

成本指标：项目资金总额=23万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：开展城乡居民保险征收征缴次数≥2次；开展退役军人走访慰问≥1次；开展促就业春风行动专场招聘≥1次；组织参加职业技能培训人次≥200人次；城乡居民保险参保率≥96%，社会保障资金发放及时率≥95%。

效益指标：社会保障资金使用效益有效提高；有效带动群众就业；实现居民基本保险保障全覆盖。

满意度指标：退役军人满意度≥98%，群众满意度≥96%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2.本单位无国有资本经营收支情况，因此相关表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无。                                              

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。