阳新县财政局兴国财政所2024年部门预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

阳新县财政局兴国财政所主要职责是：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，以及相关财经政策、法规的宣传工作。

2、组织编制本镇年度财政预算草案，向镇人大报告财政预决算执行情况。

3、负责本镇各类财政性资金的监督管理，以及公开财政与编制政务的管理。

4、负责本镇单位财务管理、以及国有资产和债权债务管理等工作。

5、负责涉农补贴资金发放，完善惠农补贴资金“一卡（折）通”发放机制。

6、严格执行会计核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度。  

7、承办镇党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局兴国财政所为兴国镇人民政府部门的二级预算单位，由镇政府机关、0个机关直属参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设产权交易中心、农村集体三资监管中心等2个机构（办公室）。

截止2023年12月31日，单位实有人数在职14人，退休23人。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预算为280.60万元，比上年减少1.00万元，下降0.36%。其中，经费拨款280.60万元，财政专户管理资金收入0.00万元，其他收入0.00万元。

收入减少原因：人员变动（减员）导致相应经费减少。

2、预算支出情况：2024年本年支出预算为280.60万元，比上年减少1.00万元，下降0.36%。其中：基本支出250.60万元，占总支出的89.31%；项目支出30.00万元,占总支出的10.69%。本年支出构成为：一般公共服务支出280.60万元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）基本支出比上年减少1.00万元，主要是人员变动（减员）导致相应经费减少；

（2）项目支出与上年一致，主要是按照部门预算管理要求，严格控制项目支出。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为16.64万元，与上年相比减少1.08万元，下降6.09%。减少原因主要是：一是人员变动（减员）导致经费减少；二是依据单位运行实际情况足额编列水电费、印刷费、维修（护）费等。其中，办公费4.00万元，印刷费0.80万元，水费0.60万元，电费3.00万元，邮电费0.60万元，维修（护）费1.50万元，会议费0.20万元，培训费0.50万元，工会经费2.69万元, 福利费1.60万元，其他商品和服务支出1.15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.00万元，与上年持平。主要是严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0.00万元，与上年持平。主要原因是无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车。

3、因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年我单位编制政府采购预算1.00万元，比上年度减少0.26万元，下降20.63%。减少主要原因：本年度依据单位情况据实编列政府采购预算计划，主要用于购置空调及办公耗材等。

其中：货物类政府采购预算1.00万元，主要是采购生活电器（空调）及办公耗材等支出；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2024年兴国财政所占有房屋面积1498平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆，与上年持平。包括：

房屋：建筑面积为1498平方米，价值238.86万元（净值）；

设备：96台（件），价值8.16万元（净值）；

家具用具：465个（套），价值24.78万元（净值）。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“基层财政工作经费”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2024年预算安排30.00万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标：通过本项目的实施，保障单位日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展，监督财政资金高效安全运行。

（1）成本指标：办公运转工作经费≤30万元；

（2）产出指标：三资业务培训次数≥4次/年；惠农政策宣传次数≥4次/年；党建活动及会议次数≥12次/年；档案数字化整理次数≥12次/年；业务完成及时性＝100%；业务培训覆盖率≥90%；政策宣传覆盖率≥90%；档案数字化覆盖率≥90%；项目开展时间＝1年；资金拨付及时性按月拨付；

（3）效益指标：提升城乡居民收入 逐步增长；财政管理及业务水平 逐步提升；

（4）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1、我单位无“三公”经费支出，因此表格为空；

2、我单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

3、我单位无国有资本经营收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。