阳新县兴国镇综合执法中队2024年部门预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

阳新县兴国镇综合执法中队主要职责是：

1、负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容村貌和环境卫生等违法违规行为的处罚。

2、负责对辖区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施等违法违规行为的处罚，对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除。

3、负责依法依规对辖区内的园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理，以及对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆等管理工作。  

4、负责组织市容环境综合整治工作。负责对户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理，以及对乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。

5、协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核，以及协助相关部门与村镇管理相关的行政处罚及行政强制工作。

6、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新县兴国镇综合执法中队为兴国镇人民政府部门的二级预算单位，由镇政府机关、0个机关直属参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。无内设机构。

截止2023年12月31日，单位实有人数在职4人，无退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预算为81.20万元，比上年减少25.9万元，下降24.18%。其中，经费拨款81.20万元，财政专户管理资金收入0.00万元，其他收入0.00万元。

收入减少原因：一是人员变动（减员）导致相应经费减少；二是非税缩减，项目减少。

2、预算支出情况：2024年本年支出预算为81.20万元，比上年减少25.9万元，下降24.18%。其中：基本支出62.70万元，占总支出的77.22%；项目支出18.50万元,占总支出的22.78%。本年支出构成为：城乡社区支出81.20万元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）基本支出比上年减少10.77万元，主要是人员变动（减员）导致经费减少；

（2）项目支出比上年减少15.13万元，主要是非税缩减，项目减少。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为4.27万元，与上年相比减少0.93万元，下降17.88%。减少原因主要是：一是人员变动（减员）导致经费减少；二是依据单位运行实际情况足额编列办公费、印刷费等。其中，办公费2.40万元，印刷费0.30万元，会议费0.08万元，培训费0.12万元，工会经费0.69万元, 福利费0.38万元，其他商品和服务支出0.30万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.00万元，与上年持平。主要是严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0.00万元，与上年持平。主要原因是无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车。

3、因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年我单位编制政府采购预算0.50万元，比上年度减少万元，下降50.00%。减少主要原因：本年度依据单位情况据实编列政府采购预算计划，主要用于购置办公耗材等。

其中：货物类政府采购预算0.50万元，主要是采购办公耗材等支出；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2024年综合执法中队占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆，与上年持平。包括：

设备：合计11台（件），价值4.39万元；

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“基层执法工作经费”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2024年预算安排18.50万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标：通过本项目的实施，保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。

（1）成本指标：基层执法工作经费≤18.5万元；

（2）产出指标：打非治违查处次数≥36次；专项整治行动次数≥4次；执法政策宣传次数≥4次；执法业务培训次数≥4次；业务完成及时性≥90%；执法监控覆盖率≥90%；打非治违查处率≥90%；政策宣传覆盖率≥90%；投诉案件受理率=100%；项目开展时间＝1年；

（3）效益指标：改善镇区营商环境 效果明显；完善执法管理机制 逐步完善；城乡人居环境状况 明显改善；

（4）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1、我单位无“三公”经费支出，因此表格为空；

2、我单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

3、我单位无国有资本经营收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。