| 名称 | 阳新县财政局兴国财政所 2023年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_xg/2024-00006 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 兴国镇 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 兴国镇 | |
阳新县财政局兴国财政所 2023年部门决算公开
阳新县财政局兴国财政所 2023年部门决算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，以及相关财经政策、法规的宣传工作。
2、组织编制本镇年度财政预算草案，向镇人大报告财政预决算执行情况。
3、负责本镇各类财政性资金的监督管理，以及公开财政与编制政务的管理。
4、负责本镇单位财务管理、以及国有资产和债权债务管理等工作。
5、负责涉农补贴资金发放，完善惠农补贴资金“一卡（折）通”发放机制。
6、严格执行会计核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度。
7、承办镇党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。
二、机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室2个，包括：产权交易中心、农村集体三资监管中心等。依据阳编发[2005]27号文件，核定事业编制27名，设所长1名，副所长2名。
截至2023年12月31日，单位实有在职人数14人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
2023年度 | 公开01表 | ||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 455.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 442.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 455.42 | 本年支出合计 | 58 | 455.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 455.42 | 总计 | 62 | 455.42 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
2023年度 | 公开02表 | |||||||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 455.42 | 455.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 442.01 | 442.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 442.01 | 442.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 439.55 | 439.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
2023年度 | 公开03表 | ||||||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
科目 代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 455.42 | 421.96 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 442.01 | 408.55 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 442.01 | 408.55 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 439.55 | 408.55 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
2023年度 | 公开04表 | |||||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 455.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 442.01 | 442.01 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 455.42 | 本年支出合计 | 59 | 455.42 | 455.42 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 455.42 | 总计 | 64 | 455.42 | 455.42 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
2023年度 | 公开05表 | |||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 455.42 | 421.96 | 33.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 442.01 | 408.55 | 33.46 | ||
20106 | 财政事务 | 442.01 | 408.55 | 33.46 | ||
2010650 | 事业运行 | 439.55 | 408.55 | 31.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
2023年度 | 公开06表 | |||||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 390.20 | 302 | 商品和服务支出 | 18.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 68.62 | 30201 | 办公费 | 4.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.86 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 242.36 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.03 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.28 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.76 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.62 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.67 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | ||||||
人员经费合计 | 403.96 | 公用经费合计 | 18.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
2023年度 | 公开07表 | ||||||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
2023年度 | 公开08表 | |||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
2023年度 | 公开09表 | ||||||||||
部门：阳新县财政局兴国财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为455.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加91.72万元，增长25.22%，增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计455.42万元，与2022年度相比，收入合计增加91.72万元，增长25.22%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。其中：财政拨款收入455.42万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计455.42万元，与2022年度相比，支出合计增加91.72万元，增长25.22%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。其中：基本支出421.96万元，占本年支出92.65%；项目支出33.46万元，占本年支出7.35%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为455.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.74万元，增长82.40%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入455.42万元，比2022年度决算数增加195.74万元。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出455.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.74万元，增长82.40%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出455.42万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）442.01万元，占97.05%。主要用于：保障人员工资、公用经费以及相关机构事务等方面支出。
2、社会保障和就业支出类13.42万元，占2.95%。主要用于：社会保障缴费、死亡抚恤等方面支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.42万元，支出决算为455.42万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为439.55万元，支出决算为439.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出408.55万元，其中：
人员经费390.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费18.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位无此项支出。
2、公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位无此项支出。其中：
（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是：单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要是：单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是：单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。主要是：单位无此项支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元。主要是：单位无此项支出。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无此项内容。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆。其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效管理工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。分别如下：
1、“基层财政工作经费”项目。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。发现的问题及原因：主要是预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。具体如下：
（1）提高预算准确性。严格按照单位职责，县委县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。
（2）确保绩效合理性。整体绩效目标设置做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标设定应具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的管理、监控、拨付等工作。
（3）提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他用于财政事务方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指政府部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
项目绩效评价表：附件-基层财政工作经费
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023 年度） | ||||||
项目名称 | 基层财政工作经费 | |||||
主管部门 | 阳新县财政局 | 实施单位 | 阳新县财政局兴国财政所 | |||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目R | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 30 | 30 | 100% | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。 | 按年度工作计划完成各项任务，按时完成资金拨付。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 基层财政工作经费 | ≤30万 | 30万 | ||
社会成本指标 | 对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 三资业务培训次数 | ≥4次/年 | ≥4次/年 | ||
惠农政策宣传次数 | ≥4次/年 | ≥4次/年 | ||||
党建活动及会议次数 | ≥12次/年 | ≥12次/年 | ||||
档案数字化整理次数 | ≥12次/年 | ≥12次/年 | ||||
质量指标 | 业务培训覆盖率 | ≥90% | ≥90% | |||
政策宣传覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ||||
时效指标 | 项目开展时间 | ＝1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障业务正常运转 | 基本保障 | 基本保障 | ||
社会效益指标 | 财政管理业务水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众群体满意 | ≥95% | ≥95% | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
阳新县人民政府办公室主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 版权所有 联系地址：阳新县市民之家四楼
鄂公网安备 42022202000054号 网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号 联系方式：0714-7315017
